Organizacja "stawki 2 a" osiągnęła 401 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 593 zł. Pozostałe przychody to 137 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 830 zł.
Zysk netto wyniósł 90 763 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -212 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 513 zł w 2023 roku.
• 388 876 zł w 2022 roku.
• 336 924 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 763 zł w 2023 roku.
• 78 147 zł w 2022 roku.
• -10 448 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stawki 2 a" wynosi 1 347 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
602 269 zł a 3 824 362 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 491 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 347 794 zł w 2023 roku.
• 3 096 592 zł w 2022 roku.
• 2 690 758 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stawki 2 a" wyniosła 982 848 zł.
a
ktywa trwałe to 779 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 982 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 956 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 757 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 068 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 982 848 zł w 2023 roku.
• 4 213 513 zł w 2022 roku.
• 4 244 016 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stawki 2 a" wyniosły 26 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 982 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 481 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 757 zł w 2023 roku
• 847 177 zł w 2022 roku
• 955 827 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stawki 2 a" wykazała przychody na poziomie 401 513 zł.
Organizacja zarobiła 110 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 523 zł w 2023 roku
• 35 218 zł w 2022 roku
• 5277 zł w 2021 roku
Organizacja "stawki 2 a" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eco Classic
posiada 1800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2023 jest
Eco Classic
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2019 do 16.03.2023
był Eco Classic
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.04.2014 do 13.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Eco Classic . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.