SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Deweloper oferujący mieszkania w Toruniu i okolicach
Ponad 40-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości
Wysokiej jakości wykończenia i nowoczesne aranżacje
Wartości takie jak szacunek dla tradycji i solidność
Wsparcie doradcze przy finansowaniu zakupu mieszkań
Nieruchomości Grabowscy to doświadczony deweloper, który działa na rynku nieruchomości od 1980 roku. Firma z Torunia, stawiając na jakość i tradycję, oferuje szeroki wachlarz mieszkań, charakteryzujących się wyjątkowym stylem oraz przemyślanymi aranżacjami wnętrz. W ich ofercie znajdują się lokalizacje takie jak Grudziądzka, Bydgoska, Mickiewicza oraz Lubicka, które wyróżniają się eleganckimi elewacjami oraz wysokimi standardami wykończenia. Nieruchomości Grabowscy podkreślają wartości takie jak szacunek dla tradycji oraz solidność, co przekłada się na zaufanie ich klientów. Firmę wyróżnia ponadstuletnia historia, co stanowi o ich doświadczeniu i umiejętności dostosowania się do zmieniających się trendów w branży budowlanej. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo, a także wsparcie w procesie kredytowania zakupu mieszkania, co czyni współpracę z firmą wyjątkowo komfortową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nieruchomości Grabowscy osiągnęła 95 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 547 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 231 zł.
Strata netto wyniosła 72 685 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -275 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 547 zł w 2024 roku.
• 317 986 zł w 2023 roku.
• 467 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 685 zł w 2024 roku.
• -48 381 zł w 2023 roku.
• -41 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości Grabowscy wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości Grabowscy wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7783 zł w
2024 roku.
• 32 046 zł w
2023 roku.
• 35 700 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7783 zł w
2024 roku.
• 32 910 zł w
2023 roku.
• 36 564 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości Grabowscy wynosi 63 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 238 866 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -183 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 698 zł w 2024 roku.
• 211 991 zł w 2023 roku.
• 311 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości Grabowscy wynosi 14,6%. To oznacza, że firma ma szansę 14,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,657% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,6% w 2024 roku.
• 6,6% w 2023 roku.
• 5,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nieruchomości Grabowscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2510
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości Grabowscy wyniosły 87 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-41 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2510 zł w 2024 roku
• 3136 zł w 2023 roku
• 2662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości Grabowscy wyniosła 4 568 350 zł.
a
ktywa trwałe to 626 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 942 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 568 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 549 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 117 846 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -272 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 568 350 zł w 2024 roku.
• 4 573 753 zł w 2023 roku.
• 4 305 351 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości Grabowscy wyniosły 11 117 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 568 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 243%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 117 846 zł w 2024 roku
• 11 050 564 zł w 2023 roku
• 10 733 781 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 243% w 2024 roku
• 242% w 2023 roku
• 249% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości Grabowscy wykazała przychody na poziomie 95 547 zł.
Organizacja zarobiła -72 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nieruchomości Grabowscy wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.