Organizacja "kns" osiągnęła 5 557 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 525 629 zł. Pozostałe przychody to 31 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 985 986 zł.
Zysk netto wyniósł 539 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 557 410 zł w 2023 roku.
• 5 157 140 zł w 2022 roku.
• 4 473 373 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 644 zł w 2023 roku.
• 402 617 zł w 2022 roku.
• 368 424 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kns" wynosi 7 197 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 334 355 zł a 13 893 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 197 870 zł w 2023 roku.
• 5 978 186 zł w 2022 roku.
• 5 083 603 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kns" wyniosła 2 370 290 zł.
a
ktywa trwałe to 24 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 345 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 370 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 779 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 370 290 zł w 2023 roku.
• 1 905 690 zł w 2022 roku.
• 1 468 413 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kns" wyniosły 591 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 370 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 150 zł w 2023 roku
• 666 193 zł w 2022 roku
• 631 534 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kns" wykazała przychody na poziomie 5 557 410 zł.
Organizacja zarobiła 589 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 835 zł w 2023 roku
• 45 876 zł w 2022 roku
• 40 870 zł w 2021 roku
Organizacja "kns" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mtd
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.11.2014 jest
Mtd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2005 do 12.11.2014
był Mtd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.03.2004 do 24.01.2005 najwięcej udziałów posiadał Mtd . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.