"APOLLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
KRS
0000200376 NIP
8133187390 REGON
691528651

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
51,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
193,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
767 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
139,6 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
AL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 18A
Kod pocztowy
35-301
Rejestracja
2004-03-17
Rozpoczęcie działalności
2000-10-31
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.apollo.pl
Email
apollo@apollo.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niegoSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowychPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekDziałalność portali internetowychNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Sprzedaż komputerów, laptopów, tabletów, RTV, AGD|Szeroka gama produktów, w tym akcesoria gamingowe|Darmowa dostawa dla zamówień od 99 zł|Regularne promocje i atrakcyjne ceny|Wysoka jakość obsługi klienta i długi staż na rynku

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apollo W Restrukturyzacji osiągnęła 193 855 813 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 193 433 962 zł. Pozostałe przychody to 421 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 192 667 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 766 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 203 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 855 813 zł w 2024 roku.
• 180 747 136 zł w 2023 roku.
• 175 427 674 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 570 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 766 541 zł w 2024 roku.
• 954 011 zł w 2023 roku.
• 1 135 604 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apollo W Restrukturyzacji wynosi 139 624 340 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 320 967 zł a 484 639 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 592 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 624 340 zł w 2024 roku.
• 131 060 197 zł w 2023 roku.
• 127 524 751 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apollo W Restrukturyzacji wynosi 2,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apollo W Restrukturyzacji wynosi 2,68 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 270 103 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 191 239 zł w 2024 roku.
• 1 571 726 zł w 2023 roku.
• 2 657 729 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 302 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 677 934 zł w 2024 roku.
• 2 038 069 zł w 2023 roku.
• 2 947 845 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apollo W Restrukturyzacji wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 2,43% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apollo W Restrukturyzacji wynosi 10,5%. To oznacza, że firma ma szansę 10,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,425% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,5% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Apollo W Restrukturyzacji charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Apollo W Restrukturyzacji wynosi 3,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 153 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,74 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 153 tys. zł a 7,74 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 318 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,79 mln zł w 2023 roku.
• 2,79 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,74 mln zł w 2024 roku.
• 7,18 mln zł w 2023 roku.
• 7,02 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 052 369 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apollo W Restrukturyzacji wyniosły 191 242 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 372 309 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 052 369 zł w 2024 roku
• 3 611 692 zł w 2023 roku
• 3 356 019 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apollo W Restrukturyzacji wyniosła 51 347 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 121 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 48 225 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 347 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 761 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 585 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 442 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 347 048 zł w 2024 roku.
• 50 807 757 zł w 2023 roku.
• 46 572 911 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apollo W Restrukturyzacji wyniosły 41 585 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 347 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 432 596 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 585 758 zł w 2024 roku
• 41 813 008 zł w 2023 roku
• 38 532 173 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apollo W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 193 855 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 986 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 219 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 766 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 193 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 763 zł w 2024 roku
• 209 062 zł w 2023 roku
• 323 088 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apollo W Restrukturyzacji wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 mies. 5 dni
2023
+3 mies. 25 dni
2022
+2 dni
2021
+11 dni
2020
+4 dni
2019
−7 dni
2018
−3 dni
2017
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rąpała Robert posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mozdżeń Adam posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Janda Paweł posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mozdżeń Adam (25% udziałów)
• Rąpała Robert (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2014 do 30.01.2026 był Kraska Tomasz kontrolując 91% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 13.01.2014 do 05.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Kraska Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do "APOLLO"

OrganizacjaNumer KRS
1
DELKOM 2000 SP. Z O.O.
0000037202
2
SAS INSTITUTE SP. Z O.O.
0000120635
3
ALSEN MARKETING SP. Z O.O.
0000321159
4
AMSO SP. Z O.O.
0000944460
5
COMTEX SP. Z O.O. SP. K.
0000497978
6
GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
0000493610
7
NGOPTICS SP. Z O.O.
0000546729
8
I-TERRA SP. Z O.O.
0000443125
9
CELLERS SP. Z O.O.
0000629923
10
MALIBU PC R. BUJALSKI, W. DEJER I R. MACIAK SP. J.
0000072220
11
NETLAND COMPUTERS SP. Z O.O.
0000465606
12
COSMEDICA SP. Z O.O.
0000159056
13
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W RZESZOWIE
0000029453
14
SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "JEDNOŚĆ
0000156010
15
MATRIX MEDIA SP. Z O.O.
0000540415
16
AUTOGALA SP. Z O.O.
0000049880
17
CEFARM ŚLĄSKI SP. Z O.O.
0000009110
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AS"
0000200285
19
DTP-SOFT SP. Z O.O.
0000273154
20
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BOCHNI
0000127692
21
AB INITIO APTEKI SP. Z O.O. SP. J.
0000268053
22
SAME DOBRE APTEKI SP. Z O.O.
0000388039
23
GENERON SP. Z O.O.
0000685310
24
SKR STRZELCE KRAJEŃSKIE SP. Z O.O.
0000645279
25
DR ZDROWIE S.A.
0000010657
26
"AS" BYLAK I WSPÓLNICY SP. J.
0000083626
27
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE
0000048138
28
ŁÓDŹDIS SP. Z O.O.
0000101927
29
DĄBROWSCY SP. Z O.O.
0000039476
30
CYFROWE.PL SP. Z O.O.
0000293552