Organizacja "agro s.j." osiągnęła 15 349 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 313 875 zł. Pozostałe przychody to 35 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 138 133 zł.
Zysk netto wyniósł 175 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 992 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 349 582 zł w 2022 roku.
• 8 884 654 zł w 2021 roku.
• 7 485 750 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 742 zł w 2022 roku.
• 192 544 zł w 2021 roku.
• 158 941 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro s.j." wynosi 11 326 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 245 zł a 38 373 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 716 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 326 268 zł w 2022 roku.
• 7 064 218 zł w 2021 roku.
• 6 239 046 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro s.j." wyniosła 584 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 584 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 520 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 158 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 485 zł w 2022 roku.
• 722 908 zł w 2021 roku.
• 1 052 855 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro s.j." wyniosły 64 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 158 zł w 2022 roku
• 228 323 zł w 2021 roku
• 235 815 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro s.j." wykazała przychody na poziomie 15 349 582 zł.
Organizacja zarobiła 217 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 800 zł w 2022 roku
• 14 971 zł w 2021 roku
• 39 173 zł w 2020 roku