DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL | KRS: 0000085490

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

10,6 mln

zysk

495 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

CHEŁMIEC

Adres

ŁĄCZNA, 18

Kod pocztowy

33-395

Rejestracja

2002-01-31

Rozpoczęcie działalności

1997-01-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław osiągnęła 10 575 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 575 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 080 482 zł.

Zysk netto wyniósł 494 804 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 575 286 zł w 2024 roku.
• 10 942 432 zł w 2023 roku.
• 9 744 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 804 zł w 2024 roku.
• 458 993 zł w 2023 roku.
• 364 793 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7420878.52

293547.04

7678425.98

453674.66

8616633.11

386269.66

8817111.71

225137.66

8800089.92

342937.41

9744005.25

364792.84

10942432.39

458993.48

10575285.99

494804.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wynosi 495 tys. zł.

EBITDA DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wynosi 533 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 494 804 zł w 2024 roku.
• 459 229 zł w 2023 roku.
• 364 793 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 532 984 zł w 2024 roku.
• 495 272 zł w 2023 roku.
• 388 485 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wynosi 9 530 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 501 520 zł a 26 438 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 471 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 530 927 zł w 2024 roku.
• 9 494 731 zł w 2023 roku.
• 8 210 668 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

107468.74

6228909.24

18552196.3

107468.74

7041118.03

19196064.95

107468.74

7396969.45

21541582.77

107468.74

6886093.85

22042779.28

180922.02

7419398.27

22000224.8

255493.43

8210668.29

24360013.13

363802.3

9494731.15

27356080.98

501520.1

9530926.99

26438214.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wynosi 208 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 423 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 423 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 390 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 546 zł.

Koszty operacyjne DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wyniosły 10 080 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 105 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 546 zł w 2024 roku
• 241 041 zł w 2023 roku
• 213 115 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wyniosła 1 278 831 zł.

a

ktywa trwałe to 98 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 180 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 278 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 668 693 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 610 138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 278 831 zł w 2024 roku.
• 1 088 946 zł w 2023 roku.
• 952 251 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

453213.49

668244.26

825917.46

739257.26

837220.61

952251.1

1088946.44

1278831.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

2.05

0.04

0.68

3.17

0.06

0.47

2.7

0.04

0.3

1.57

0.03

0.41

1.42

0.04

0.38

1.07

0.04

0.42

0.95

0.04

0.39

0.74

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wyniosły 610 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 278 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 610 138 zł w 2024 roku
• 603 877 zł w 2023 roku
• 611 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

453213.49

309921.84

0.68

668244.26

524952.61

0.79

825917.46

682625.81

0.83

739257.26

595965.61

0.81

837220.61

595991.25

0.71

952251.1

611593.2

0.64

1088946.44

603876.7

0.55

1278831.03

610137.57

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wykazała przychody na poziomie 10 575 286 zł.

Organizacja zarobiła 494 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja DUO Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85505

0.68311

0.42155

0.43992

0.77521

0.71979

0.97799

0.97677

0

0.86719

0.68963

0.46328

0.52901

0.81582

0.77778

0.97975

0.97609

0

0.85102

0.71463

0.49059

0.58347

0.73944

0.69589

0.95594

0.97819

0

0.79201

0.70768

0.48299

0.56599

0.62684

0.59485

0.90858

0.95069

0

0.79601

0.70743

0.49001

0.4936

0.64591

0.6157

0.94462

0.96261

0

0.80456

0.70588

0.49033

0.44881

0.68874

0.6369

0.94127

0.9447

0

0.79901

0.68523

0.4581

0.4114

0.68899

0.61074

0.93487

0.903

0

0.79341

0.64041

0.42921

0.35332

0.75506

0.69955

0.94597

0.87776

0

Powiązania

DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL I WOJCIECH WÓJCIK - powstanie organizacji

F STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

W WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.01.2002

Duo Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Stanisław Figiel I Wojciech Wójcik

Organizacja

wspólnik

31.01.2002

F Stanisław

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

31.01.2002

W Wojciech

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

F Stanisław

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

W Wojciech

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL I WOJCIECH WÓJCIK

	Organizacja	Numer KRS
1	"MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SP. J.	0000064333
2	CHŁODNIA "IGLOO" POTEREWICZ SP. J.	0000087867
3	SENDI SP. Z O.O.	0000870008
4	MB TRADE SP. Z O.O.	0000655436
5	BROKERS S.ŚWIERCZYŃSKI SP. K.	0000999071
6	KAJ-MAX SP. Z O.O.	0000398238
7	KASLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000580475
8	HANDLOWO - USŁUGOWA OGRODNICZA SPÓŁDZIELNIA "KOPRZYWIANKA"	0000217583
9	TRAF SP. Z O.O.	0000200919
10	INSOLE SP. Z O.O.	0000509637
11	AGRO S.J. SP. Z O.O.	0000189620
12	CENTRUM ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "AIM" MACIEJ JERZ I ADAM	0000081874
13	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW GRÓJECKI OWOC SP. Z O.O.	0000389389
14	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KUJAWSKIE WARZYWA" W ŚMIŁOWICACH	0000335090
15	VEGE ARKADIUSZ ZAJMA SP. K.	0000722367
16	MAGMA FRUIT DOMINIK ŚWIDERSKI SP. Z O.O.	0001028874
17	FLEVO SERVICES SP. Z O.O.	0000578625
18	GLG PRODEX SP. Z O.O.	0000343153
19	BIOLIFE SP. Z O.O.	0000446568
20	GREEK COMPANY SP. Z O.O.	0001028103
21	EKSPERT WARZYWNY SP. Z O.O.	0000663385
22	RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000130314
23	B.H.POLEX SP. Z O.O.	0000697997
24	SAD SANDOMIERSKI SP. Z O.O.	0000379864
25	FRUTUS SP. Z O.O.	0000751070
26	CHERRY SPÓŁKA JAWNA-BOGDA KACALIŃSKA I SPÓŁKA	0000262522
27	ŻABA TRADE SP. Z O.O.	0000951644
28	ROBS SP. Z O.O.	0000220311
29	FIRMA HANDLOWA „KARDA” SP. Z O.O.	0001076651
30	OWOCE WARZYWA KLIMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000363617

DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL I WOJCIECH WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000085490 NIP 7341916608 REGON 490711678

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL I WOJCIECH WÓJCIK

DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL I WOJCIECH WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000085490 NIP
7341916608 REGON
490711678