PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO" SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000719173

Podsumowanie

aktywa

305 tys.

przychód

1 tys.

zysk

-64 tys.

wartość firmy

927

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL. SOLIDARNOŚCI, 36

Kod pocztowy

25-323

Rejestracja

2018-02-15

Rozpoczęcie działalności

2018-02-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT SPÓŁKI. W TAKIM WYPADKU PEŁNOMOCNICTWO LUB PROKURA ZOSTANĄ UDZIELONE OSOBOM STATUTOWO DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU I NA RZECZ KOMANDYTARIUSZA LUB INNYM OSOBOM WSKAZANYM PRZEZ KOMANDYTARIUSZA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Reklama Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt 144 - Grupa Echo osiągnęła 1390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1336 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 935 zł.

Strata netto wyniosła 63 598 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1390 zł w 2024 roku.
• 17 527 zł w 2023 roku.
• 288 599 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 598 zł w 2024 roku.
• -53 494 zł w 2023 roku.
• 32 119 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1703.79

-6668.87

29515.06

-282423.05

44505.82

-445741.7

97787402.44

1791229.03

288599.43

32118.86

17527.42

-53493.78

1389.86

-63598.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt 144 - Grupa Echo wynosi -51 tys. zł.

EBITDA Projekt 144 - Grupa Echo wynosi -51 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt 144 - Grupa Echo wynosi 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3475 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 zł w 2024 roku.
• 41 738 zł w 2023 roku.
• 391 048 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1135.86

4259.48

0

19676.71

73787.65

0

29670.55

111264.55

796084.06

73152601.8

244468506.1

70173.2

391048.26

721498.57

0

41737.81

160281.96

0

926.57

3474.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt 144 - Grupa Echo wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Projekt 144 - Grupa Echo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Projekt 144 - Grupa Echo wyniosły 52 212 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt 144 - Grupa Echo wyniosła 304 694 zł.

a

ktywa obrotowe to 304 694 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 304 694 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -23 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 222 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 694 zł w 2024 roku.
• 348 657 zł w 2023 roku.
• 369 147 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

94333422.43

81661398.15

87371248.1

11352179.62

369147.02

348656.87

304694.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 270%.

Marża operacyjna wyniosła -3,807%.

Marża netto wyniosła -4,576%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -543.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -653.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

4.12

-21792.21

-3.91

0

0.99

-33.89

-9.57

-0.01

0.61

-10.43

-10.02

0.16

1.69

0.02

0.09

0.34

0.05

0.11

-0.15

-1.33

-19.39

-3.05

-0.21

2.7

-38.07

-45.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt 144 - Grupa Echo wyniosły 328 222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 694 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 222 zł w 2024 roku
• 308 586 zł w 2023 roku
• 275 583 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

94333422.43

94335041.3

1

81661398.15

81945440.07

1

87371248.1

88101031.72

1.01

11352179.62

10290734.21

0.91

369147.02

275582.75

0.75

348656.87

308586.38

0.89

304694.13

328221.93

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt 144 - Grupa Echo wykazała przychody na poziomie 1390 zł.

Organizacja zarobiła -63 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 095 zł w 2022 roku

Wartość

0

21095.07

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt 144 - Grupa Echo wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.00228

0.00013

0

0.28184

0.23583

0.95313

0.81071

0.09597

0.01478

0.35854

0.9884

0

0.0763

0.29635

0.94731

0.8125

0.06762

0.05142

0.34033

0.93055

0

0.07655

0.32552

0.94929

0.82287

0.06665

0.05977

0.30984

0.86682

0

0.93398

0.99483

0.77972

0.74264

0.43748

0.40574

0.88618

0.96954

0.78316

0.62485

0.46937

0.3184

0.65961

0.60928

0.44939

0.81782

0.78714

0.76494

0.16598

0.24488

0.29738

0.73286

0.0842

0.05765

0.10407

0.02731

0

0.16525

0.14341

0.23802

0.86483

0.04157

0.04568

0.08087

0.98442

0

Powiązania

GRUPA ECHO - reprezentacja, wspólnik

ECHO - ARENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2018

Grupa Echo

Organizacja

wspólnik

15.02.2018

11.04.2019

Echo Investment

Organizacja

wspólnik

11.04.2019

Echo - Arena

Organizacja

reprezentacja

15.02.2018

Grupa Echo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO"

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGY OIL POLSKA SP. Z O.O.	0000361024
2	BUY AND LIVE SP. Z O.O.	0000567259
3	RUSMENIAC SP. Z O.O.	0000511405
4	INVESTMENT AND SERVICE IN POLAND SP. Z O.O.	0000220240
5	WEB FORMAT SP. Z O.O.	0000498379
6	SPOŁEM" POWSZECHA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "WSPÓLNOTA" WE	0000063227
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CIG" SP. Z O.O.	0000175619
8	KOSTEK SP. Z O.O.	0000710258
9	FREY & FREJOWSKA SP. Z O.O.	0000688329
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JERZMANOWICACH	0000176824
11	MARKOZ SP. Z O.O.	0000197850
12	STOW. LEGIONOWSKA AKADEMIA SPORTÓW WALKI	0000509283
13	BEST PELLET SP. Z O.O.	0000895078
14	FORTY 4 SP. Z O.O.	0000936616
15	SREBRNA SP. Z O.O.	0000732264
16	MULTI STREFA SP. Z O.O.	0000174463
17	FAJEN GRZYWOCZ SP. J.	0001023861
18	PROJEKT TYMCZASEM SP. Z O.O.	0000756028
19	CITY SHOP SP. Z O.O.	0000801995
20	PROHEALTH SP. Z O.O.	0000567503
21	DEPREE SP. Z O.O.	0000535301
22	AGRONOMA SP. Z O.O.	0000610657
23	CBBP SP. Z O.O.	0000735554
24	AWM SP. Z O.O.	0000820239
25	AMG BIZNES SP. Z O.O. SP. K.	0000800484
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY PŁYWALNI" W OSTROŁĘCE	0000190142
27	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SIERADZANKA"	0000060864
28	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W USTRONIU	0000180140
29	ROXA POLEN SP. Z O.O.	0000255350
30	KOLMA SP. Z O.O.	0000733562

PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000719173 NIP 6572935640 REGON 369502879

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO"

PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000719173 NIP
6572935640 REGON
369502879