Organizacja "archivo vp" osiągnęła 2 436 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 436 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 272 363 zł.
Zysk netto wyniósł 163 824 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -336 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 436 187 zł w 2023 roku.
• 3 209 519 zł w 2022 roku.
• 3 364 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 824 zł w 2023 roku.
• -131 545 zł w 2022 roku.
• -69 319 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "archivo vp" wynosi 2 800 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
520 632 zł a 6 090 467 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -132 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 800 053 zł w 2023 roku.
• 2 537 443 zł w 2022 roku.
• 2 739 379 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "archivo vp" wyniosła 871 317 zł.
a
ktywa trwałe to 14 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 856 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 871 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 694 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 141 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 871 317 zł w 2023 roku.
• 783 623 zł w 2022 roku.
• 969 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "archivo vp" wyniosły 177 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 871 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 141 zł w 2023 roku
• 253 271 zł w 2022 roku
• 307 911 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "archivo vp" wykazała przychody na poziomie 2 436 187 zł.
Organizacja zarobiła 171 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7356 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "archivo vp" wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.