ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000185064 NIP
7591280494 REGON
550409588

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

1,2 mln

zysk

144 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KALINOWO

Adres

, 98

Kod pocztowy

07-304

Rejestracja

2003-12-29

Rozpoczęcie działalności

1995-08-29

Kapitał zakładowy

2522000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ODDZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elkopol osiągnęła 1 174 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 170 224 zł. Pozostałe przychody to 3930 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 026 136 zł.

Zysk netto wyniósł 144 088 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 232 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 174 154 zł w 2022 roku.
• 1 170 640 zł w 2021 roku.
• 368 263 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 088 zł w 2022 roku.
• 285 998 zł w 2021 roku.
• -771 714 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

7338757.38

294262.32

7968627.12

212079.04

815705.15

-1070254.03

368262.67

-771714.27

1170639.85

285998.46

1174153.94

144088.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elkopol wynosi 1 359 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 935 385 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 071 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 359 123 zł w 2022 roku.
• 1 924 420 zł w 2021 roku.
• 245 508 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

648090.82

6717645.02

18346893.45

807150.11

6967884.34

19921567.8

548263.02

2039262.88

245508.45

920656.67

1924420.41

4003978.44

1359122.69

2935384.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elkopol wynosi 403 tys. zł.

EBITDA Elkopol wynosi 543 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 730 zł w 2022 roku.
• 402 290 zł w 2021 roku.
• -635 753 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 542 659 zł w 2022 roku.
• 544 700 zł w 2021 roku.
• -493 740 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

461751.1

700191.04

426619.18

576010.6

-952684.53

-804518.62

-635753.14

-493740.49

402290.28

544700.25

402730.4

542659.35

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Elkopol wynosi 3 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2021 roku.
• 5 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elkopol wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,69% w 2021 roku.
• 2,70% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkopol wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
• 1,47% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elkopol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elkopol wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.
• 15 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

293451.21

318742.88

31822.38

14642.68

60343.54

60409.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 381 zł.

Koszty operacyjne Elkopol wyniosły 767 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -102 366 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 381 zł w 2022 roku
• 41 628 zł w 2021 roku
• 171 017 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku

Wynagrodzenia — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

556212.88

689729.76

394335.66

171017.34

41628.46

44380.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elkopol wyniosła 3 822 043 zł.

ktywa trwałe to 3 390 153 zł.

ktywa obrotowe to 431 890 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 822 043 zł.

apitał (fundusz) własny to -335 681 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 157 724 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -218 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 822 043 zł w 2022 roku.
• 3 735 786 zł w 2021 roku.
• 3 854 554 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4915461.64

4981759.11

4016584.13

3854553.94

3735785.51

3822042.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.34

0.06

0.04

0.2

0.05

0.03

-0.27

-179.99

-1.2

-1.31

-0.2

1.01

-1.74

-2.1

0.08

-0.6

0.34

0.24

0.04

-0.43

0.34

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elkopol wyniosły 4 157 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 822 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 157 724 zł w 2022 roku
• 4 215 055 zł w 2021 roku
• 4 620 322 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 120% w 2020 roku

Zadłużenie — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4915461.64

4051340.54

0.82

4981759.11

3905558.97

0.78

4016584.13

4010638.02

3854553.94

4620322.1

1.2

3735785.51

4215055.21

1.13

3822042.94

4157724.29

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elkopol wykazała przychody na poziomie 1 174 154 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

294262.32

212079.04

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

dane za rok

Organizacja Elkopol wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70253

0.5342

0.65506

0.71579

0.66

0.74043

0.60351

0.74386

0.9011

0.60465

0.53153

0.65407

0.6947

0.48763

0.58955

0.45652

0.52025

0.87291

0.04632

0.35311

0.61853

0.77064

0.07216

0.07194

0.07831

0.05615

0.33705

0.61765

0.82544

0.08361

0.06093

0.1137

0.92285

0.62899

0.40665

0.60688

0.8306

0.91875

0.95593

0.55914

0.03784

0.60047

0.39709

0.58645

0.81654

0.79758

0.94025

0.5422

0.05115

Sprawozdania finansowe

Spośród 11 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 495 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+495

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−1 dni 14-07-2018

2016

+12 mies. 4 dni 14-07-2018

2015

+24 mies. 9 dni 14-07-2018

2014

+36 mies. 15 dni 14-07-2018

2013

+48 mies. 20 dni 14-07-2018

2012

+60 mies. 25 dni 14-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WAKE POLAND - powiązanie zwrotne

Elceser Jan - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2012

02.09.2015

Elceser Jan

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

29.12.2003

05.07.2012

Elceser Jan

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

02.09.2015

Elceser Jan

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

29.12.2003

05.07.2012

Kowalski Tadeusz

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

29.12.2003

24.06.2024

Elceser Jan

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

29.12.2003

08.04.2019

Kowalski Tadeusz

Styczeń 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

14.03.2025

Wake Poland

Organizacja

Udziałowcy

Elceser Jan posiada 6125 udziałów, które stanowią 121.4% firmy.

Największym udziałowcem od 02.09.2015 jest Elceser Jan kontrolujący 121% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2012 do 02.09.2015 był Elceser Jan kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2003 do 05.07.2012:
• Kowalski Tadeusz (50% udziałów)
• Elceser Jan (50% udziałów)

Reprezentacja

Elceser Jan

wspólnik

Podobne organizacje do ELKOPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	EURA DONER POLSKA SP. Z O.O.	0000141343
2	KEY SP. Z O.O.	0000679032
3	"BRYGIDA I MARIAN JANETA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000716377
4	ARTMED-MAX SP. Z O.O.	0000334586
5	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA MP SP. Z O.O.	0001004753
6	ORDER SOLUTIONS WORKPLACE SP. Z O.O.	0000912784
7	MATUSIAK SP. Z O.O.	0000976953
8	LAMAX INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737217
9	MASARNIA USTRZYKI SP. Z O.O.	0000504984
10	T&T PEOPLE AND WORK SILESIA SP. Z O.O.	0000549797
11	GETWORK GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000897850
12	MASARNIA SZCZEPAŃSKI SP. Z O.O.	0000648673
13	KAROLCZYK&KAROLCZYK SP. Z O.O.	0000641070
14	ITALKEBAB DISTRIBUZIONE SP. Z O.O.	0000896725
15	LKT SP. Z O.O.	0000968523
16	"LES-DRÓB" PIOTROWSKI & WÓJCIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000236704
17	A&Y BH 18 MEAT PRODUCER SP. Z O.O.	0000908948
18	FROZEN QUALITY FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000786738
19	SMART WORK FOODS SP. Z O.O.	0000669089
20	PATER MGK SP. Z O.O.	0000087968
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JANTAR"	0000158853
22	SFS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000618177
23	ABAY GROUP SP. Z O.O.	0000663617
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AMJADI INTERNATIONAL-POL"	0000218339
25	AMI SP. Z O.O.	0000206114
26	PROVINCJA SP. Z O.O.	0000244927
27	BASTION SMAKU SP. Z O.O.	0000632922
28	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "SMAK" ZDZISŁAW I KRYSTYNA	0000152576
29	ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI FIOŁEK SP. Z O.O.	0000905439
30	ZAKŁADY MIĘSNE WIWA A.J. WRÓBLEWSCY SP. J.	0000652074

ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185064 NIP 7591280494 REGON 550409588

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELKOPOL

ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000185064 NIP
7591280494 REGON
550409588