Organizacja "eura doner polska" osiągnęła 1 057 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 057 878 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 082 858 zł.
Strata netto wyniosła 24 980 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -704 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 057 878 zł w 2022 roku.
• 1 077 863 zł w 2021 roku.
• 953 467 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 980 zł w 2022 roku.
• -227 905 zł w 2021 roku.
• -574 603 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eura doner polska" wynosi 1 245 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 880 538 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -682 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 245 353 zł w 2022 roku.
• 1 277 411 zł w 2021 roku.
• 1 365 410 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eura doner polska" wyniosła 3 282 388 zł.
a
ktywa trwałe to 3 204 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 282 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 720 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 562 254 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -228 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 282 388 zł w 2022 roku.
• 3 301 900 zł w 2021 roku.
• 3 183 164 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eura doner polska" wyniosły 2 562 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 282 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 562 254 zł w 2022 roku
• 2 556 786 zł w 2021 roku
• 2 210 145 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eura doner polska" wykazała przychody na poziomie 1 057 878 zł.
Organizacja zarobiła -24 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "eura doner polska" wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kunze Anna
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.