Organizacja Eura Doner Polska osiągnęła 496 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 496 816 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 667 774 zł.
Strata netto wyniosła 170 958 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -583 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 496 844 zł w 2024 roku.
• 1 916 530 zł w 2023 roku.
• 1 057 878 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -170 958 zł w 2024 roku.
• -618 272 zł w 2023 roku.
• -24 980 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eura Doner Polska wynosi -169 tys. zł.
EBITDA Eura Doner Polska wynosi -168 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -169 267 zł w
2024 roku.
• -671 007 zł w
2023 roku.
• -15 308 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -167 658 zł w
2024 roku.
• -617 520 zł w
2023 roku.
• -15 308 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eura Doner Polska wynosi 331 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 242 110 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -617 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 229 zł w 2024 roku.
• 1 354 083 zł w 2023 roku.
• 1 245 353 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eura Doner Polska wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eura Doner Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 241
zł.
Koszty operacyjne Eura Doner Polska wyniosły 666 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-114 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 241 zł w 2024 roku
• 351 666 zł w 2023 roku
• 357 425 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eura Doner Polska wyniosła 74 665 zł.
a
ktywa trwałe to 30 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -69 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 760 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -621 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 665 zł w 2024 roku.
• 247 754 zł w 2023 roku.
• 3 282 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -229%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 247%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eura Doner Polska wyniosły 143 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 193%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -318 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 760 zł w 2024 roku
• 145 892 zł w 2023 roku
• 2 562 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 193% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eura Doner Polska wykazała przychody na poziomie 496 844 zł.
Organizacja zarobiła -170 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eura Doner Polska wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kunze Karolina
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.