Organizacja Intertech Engineering osiągnęła 1 197 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 197 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 187 969 zł.
Zysk netto wyniósł 9140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 197 108 zł w 2024 roku.
• 1 359 196 zł w 2023 roku.
• 1 206 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9140 zł w 2024 roku.
• 1395 zł w 2023 roku.
• 8556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intertech Engineering wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Intertech Engineering wynosi 64 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 700 zł w
2024 roku.
• 143 770 zł w
2023 roku.
• 3489 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 63 787 zł w
2024 roku.
• 145 857 zł w
2023 roku.
• 5576 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intertech Engineering wynosi 1 571 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 397 zł a 3 930 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 571 537 zł w 2024 roku.
• 1 641 763 zł w 2023 roku.
• 1 572 918 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intertech Engineering wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intertech Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 949 542
zł.
Koszty operacyjne Intertech Engineering wyniosły 1 135 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 949 542 zł w 2024 roku
• 1 060 315 zł w 2023 roku
• 1 029 161 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
86% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intertech Engineering wyniosła 992 664 zł.
a
ktywa trwałe to 10 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 982 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 992 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 982 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 992 664 zł w 2024 roku.
• 1 019 984 zł w 2023 roku.
• 1 025 249 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intertech Engineering wyniosły 10 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 992 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 122 zł w 2024 roku
• 46 582 zł w 2023 roku
• 46 326 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intertech Engineering wykazała przychody na poziomie 1 197 108 zł.
Organizacja zarobiła 9140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5236 zł w 2023 roku
• 132 zł w 2022 roku
Organizacja Intertech Engineering wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iamt Ingenieurgesellschaft Fur Allgemeine Maschinentechnik Mbh
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2025 jest
Iamt Ingenieurgesellschaft Fur Allgemeine Maschinentechnik Mbh
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2003 do 02.01.2025
był Imat Ingenieurgesellschaft Fur Allgemeine Maschinen Technik Mbh
kontrolując 70% udziałów.