Organizacja Rakowicka projekt osiągnęła 437 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 437 093 zł. Pozostałe przychody to 91 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 920 zł.
Zysk netto wyniósł 163 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 437 184 zł w 2022 roku.
• 448 756 zł w 2021 roku.
• 189 565 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 173 zł w 2022 roku.
• 171 282 zł w 2021 roku.
• 37 849 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rakowicka projekt wynosi 1 227 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
282 978 zł a 2 284 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 227 126 zł w 2022 roku.
• 1 144 899 zł w 2021 roku.
• 309 909 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rakowicka projekt wyniosła 445 993 zł.
a
ktywa trwałe to 131 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 314 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 993 zł w 2022 roku.
• 359 894 zł w 2021 roku.
• 68 384 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rakowicka projekt wyniosły 68 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 688 zł w 2022 roku
• 145 763 zł w 2021 roku
• 25 535 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rakowicka projekt wykazała przychody na poziomie 437 184 zł.
Organizacja zarobiła 183 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 565 zł w 2022 roku
• 18 736 zł w 2021 roku
• 3253 zł w 2020 roku
Organizacja Rakowicka projekt wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.