Firma Graner + Partner Sp. z o.o. działa jako biuro inżynierskie, które specjalizuje się w niezależnych usługach konsultingowych w obszarze fizyki budowli oraz akustyki w architekturze. Warto podkreślić, że biuro wyłoniło się z działalności Graner + Partner Ingenieure, która przez pięćdziesiąt lat realizowała projekty na terenie całej Europy, oferując techniczne doradztwo oraz kompleksowe usługi inżynieryjne. Główne obszary działalności firmy obejmują m.in. fizykę budowli, która obejmuje prace projektowe i konsultingowe zgodne z przepisami prawa budowlanego, oraz ochronę przed hałasem, która jest kluczowym aspektem w spełnianiu ogólnych wymagań dla budynków. Firma angażuje się również w projektowanie akustyki wnętrz, kładąc nacisk na komfort akustyczny pomieszczeń. Dodatkowo wyniki symulacji projektowych dotyczących komfortu termicznego oraz termowizji, pozwalają na identyfikację miejsc utraty ciepła i ocenę jakości termoizolacji. Graner + Partner oferuje także nowoczesne usługi symulacji komputerowych i BIM, co pozwala na skuteczne projektowanie i realizację budynków. Firma dąży do zapewnienia certyfikacji budynków zgodnie z wymaganiami certyfikacji budowlanej oraz organizuje różnorodne szkolenia dla klientów, dostosowane do różnych poziomów zaawansowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graner + Partner osiągnęła 785 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 785 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 842 091 zł.
Strata netto wyniosła 56 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 936 zł w 2024 roku.
• 749 365 zł w 2023 roku.
• 595 605 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 155 zł w 2024 roku.
• 65 405 zł w 2023 roku.
• -58 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graner + Partner wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Graner + Partner wynosi -36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 101 zł w
2024 roku.
• 96 041 zł w
2023 roku.
• -40 125 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 294 zł w
2024 roku.
• 96 041 zł w
2023 roku.
• -40 125 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graner + Partner wynosi 1 244 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 844 662 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 244 832 zł w 2024 roku.
• 1 524 188 zł w 2023 roku.
• 1 111 007 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graner + Partner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graner + Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -651 866
zł.
Koszty operacyjne Graner + Partner wyniosły -813 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-55 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -651 866 zł w 2024 roku
• -507 294 zł w 2023 roku
• -503 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graner + Partner wyniosła 990 787 zł.
a
ktywa trwałe to 22 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 968 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 990 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 961 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 990 787 zł w 2024 roku.
• 1 039 683 zł w 2023 roku.
• 971 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graner + Partner wyniosły 29 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 990 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 621 zł w 2024 roku
• 22 363 zł w 2023 roku
• 19 277 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graner + Partner wykazała przychody na poziomie 785 936 zł.
Organizacja zarobiła -56 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1366 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Graner + Partner wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.