Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-handlowe "hodrol" osiągnęła 9 727 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 546 675 zł. Pozostałe przychody to 180 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 454 175 zł.
Zysk netto wyniósł 2 092 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 727 432 zł w 2022 roku.
• 7 514 295 zł w 2021 roku.
• 6 098 111 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 521 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 092 501 zł w 2022 roku.
• 1 519 257 zł w 2021 roku.
• 579 566 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-handlowe "hodrol" wynosi 25 439 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 584 133 zł a 56 448 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 664 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 439 089 zł w 2022 roku.
• 20 319 834 zł w 2021 roku.
• 14 702 503 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-handlowe "hodrol" wyniosła 18 033 824 zł.
a
ktywa trwałe to 14 589 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 444 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 033 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 112 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 921 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 033 824 zł w 2022 roku.
• 15 763 430 zł w 2021 roku.
• 15 459 244 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-handlowe "hodrol" wyniosły 3 921 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 033 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -718 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 921 647 zł w 2022 roku
• 3 452 397 zł w 2021 roku
• 4 367 469 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-handlowe "hodrol" wykazała przychody na poziomie 9 727 432 zł.
Organizacja zarobiła 2 213 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 092 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 565 zł w 2022 roku
• 70 469 zł w 2021 roku
• 21 319 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-handlowe "hodrol" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.