Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna pszczyna-brzeźc osiągnęła 3 614 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 614 401 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 093 955 zł.
Zysk netto wyniósł 1 520 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 614 402 zł w 2022 roku.
• 2 698 461 zł w 2021 roku.
• 2 167 696 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 520 446 zł w 2022 roku.
• 1 030 919 zł w 2021 roku.
• 649 540 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna pszczyna-brzeźc wynosi 10 489 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 998 028 zł a 21 286 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 006 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 489 415 zł w 2022 roku.
• 7 377 865 zł w 2021 roku.
• 5 238 161 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna pszczyna-brzeźc wyniosła 3 924 785 zł.
a
ktywa trwałe to 1 758 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 165 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 924 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 664 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 260 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 924 785 zł w 2022 roku.
• 2 481 880 zł w 2021 roku.
• 2 128 098 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna pszczyna-brzeźc wyniosły 1 260 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 924 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 260 748 zł w 2022 roku
• 541 592 zł w 2021 roku
• 534 934 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna pszczyna-brzeźc wykazała przychody na poziomie 3 614 402 zł.
Organizacja zarobiła 1 520 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 520 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna pszczyna-brzeźc wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA PSZCZYNA-BRZEŹC