Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w woli młockie osiągnęła 1 686 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 686 524 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 918 495 zł.
Zysk netto wyniósł 768 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 686 524 zł w 2023 roku.
• 1 768 356 zł w 2022 roku.
• 1 245 829 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 768 029 zł w 2023 roku.
• 793 472 zł w 2022 roku.
• 558 597 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w woli młockie wynosi 6 014 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 817 623 zł a 10 752 403 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 014 088 zł w 2023 roku.
• 6 167 928 zł w 2022 roku.
• 4 679 663 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w woli młockie wyniosła 2 850 464 zł.
a
ktywa trwałe to 490 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 360 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 850 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 423 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 426 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 850 464 zł w 2023 roku.
• 2 865 188 zł w 2022 roku.
• 2 470 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w woli młockie wyniosły 426 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 850 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 426 966 zł w 2023 roku
• 445 004 zł w 2022 roku
• 317 859 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w woli młockie wykazała przychody na poziomie 1 686 524 zł.
Organizacja zarobiła 768 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 768 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1080 zł w 2022 roku
• 1619 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w woli młockie wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOLI MŁOCKIE