Organizacja "mastsport" osiągnęła 2 390 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 381 725 zł. Pozostałe przychody to 8372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 368 811 zł.
Zysk netto wyniósł 12 914 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 390 097 zł w 2022 roku.
• 2 383 237 zł w 2021 roku.
• 2 105 062 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 914 zł w 2022 roku.
• 153 380 zł w 2021 roku.
• 6178 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mastsport" wynosi 2 142 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 141 zł a 5 975 243 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -45 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 142 205 zł w 2022 roku.
• 2 726 557 zł w 2021 roku.
• 1 837 265 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mastsport" wyniosła 1 372 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 372 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 372 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 662 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 709 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 372 258 zł w 2022 roku.
• 1 346 222 zł w 2021 roku.
• 1 367 462 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mastsport" wyniosły 709 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 372 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 709 391 zł w 2022 roku
• 647 273 zł w 2021 roku
• 821 892 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mastsport" wykazała przychody na poziomie 2 390 097 zł.
Organizacja zarobiła 14 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1205 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1279 zł w 2022 roku
• 1004 zł w 2021 roku
• 1666 zł w 2020 roku
Organizacja "mastsport" wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.