Organizacja Agro-mar osiągnęła 2 747 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 747 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 714 039 zł.
Zysk netto wyniósł 33 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 747 451 zł w 2022 roku.
• 2 577 132 zł w 2021 roku.
• 2 520 182 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 412 zł w 2022 roku.
• 21 890 zł w 2021 roku.
• 71 615 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-mar wynosi 2 567 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 118 zł a 6 868 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 567 745 zł w 2022 roku.
• 2 383 055 zł w 2021 roku.
• 2 527 568 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-mar wyniosła 944 944 zł.
a
ktywa trwałe to 21 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 922 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 944 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 803 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 944 944 zł w 2022 roku.
• 979 707 zł w 2021 roku.
• 911 190 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-mar wyniosły 141 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 944 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 658 zł w 2022 roku
• 209 833 zł w 2021 roku
• 163 206 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-mar wykazała przychody na poziomie 2 747 451 zł.
Organizacja zarobiła 34 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1004 zł w 2022 roku
• 2833 zł w 2021 roku
• 5763 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-mar wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Curyło Andrzej
posiada 220 udziałów, które stanowią 38.6% firmy.
Fiszer Barbara
posiada 160 udziałów, które stanowią 28.1% firmy.