Organizacja "ochrona juwentus południe" osiągnęła 6 405 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 402 170 zł. Pozostałe przychody to 3604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 233 257 zł.
Zysk netto wyniósł 168 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 653 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 405 774 zł w 2022 roku.
• 7 181 778 zł w 2021 roku.
• 9 454 552 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 913 zł w 2022 roku.
• 296 534 zł w 2021 roku.
• 285 176 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ochrona juwentus południe" wynosi 5 154 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 770 zł a 16 014 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 154 938 zł w 2022 roku.
• 6 281 073 zł w 2021 roku.
• 8 053 421 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ochrona juwentus południe" wyniosła 785 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 785 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 785 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 785 694 zł w 2022 roku.
• 1 149 974 zł w 2021 roku.
• 1 839 910 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ochrona juwentus południe" wyniosły 507 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 785 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 335 zł w 2022 roku
• 740 528 zł w 2021 roku
• 1 026 997 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ochrona juwentus południe" wykazała przychody na poziomie 6 405 774 zł.
Organizacja zarobiła 175 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6300 zł w 2022 roku
• 68 226 zł w 2021 roku
• 77 125 zł w 2020 roku
Organizacja "ochrona juwentus południe" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.