Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjno-przemysłowe "wodrol" wałcz osiągnęła 9 764 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 764 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 053 709 zł.
Zysk netto wyniósł 711 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 810 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 764 883 zł w 2022 roku.
• 9 222 074 zł w 2021 roku.
• 6 877 551 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 711 175 zł w 2022 roku.
• 704 951 zł w 2021 roku.
• 336 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo inżynieryjno-przemysłowe "wodrol" wałcz wynosi 13 367 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 013 343 zł a 24 412 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 282 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 367 964 zł w 2022 roku.
• 12 672 814 zł w 2021 roku.
• 9 258 703 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo inżynieryjno-przemysłowe "wodrol" wałcz wyniosła 6 431 415 zł.
a
ktywa trwałe to 933 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 497 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 431 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 351 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 080 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 431 415 zł w 2022 roku.
• 7 088 875 zł w 2021 roku.
• 6 168 401 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo inżynieryjno-przemysłowe "wodrol" wałcz wyniosły 1 080 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 431 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 080 291 zł w 2022 roku
• 2 148 926 zł w 2021 roku
• 1 733 403 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjno-przemysłowe "wodrol" wałcz wykazała przychody na poziomie 9 764 883 zł.
Organizacja zarobiła 878 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 711 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 375 zł w 2022 roku
• 189 784 zł w 2021 roku
• 77 260 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjno-przemysłowe "wodrol" wałcz wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych kurków i zaworów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.