Organizacja Eurial Polska osiągnęła 143 790 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 646 889 zł. Pozostałe przychody to 143 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 442 157 zł.
Zysk netto wyniósł 6 204 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 983 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 790 643 zł w 2024 roku.
• 123 997 240 zł w 2023 roku.
• 112 546 736 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 742 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 204 732 zł w 2024 roku.
• 3 924 219 zł w 2023 roku.
• 3 578 801 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurial Polska wynosi 7,56 mln zł.
EBITDA Eurial Polska wynosi 7,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
901 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 562 466 zł w
2024 roku.
• 4 676 484 zł w
2023 roku.
• 4 595 825 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
913 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 655 519 zł w
2024 roku.
• 4 818 680 zł w
2023 roku.
• 4 632 859 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurial Polska wynosi 134 760 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 081 513 zł a 359 476 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 914 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 760 870 zł w 2024 roku.
• 109 289 666 zł w 2023 roku.
• 98 831 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurial Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurial Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 808 087
zł.
Koszty operacyjne Eurial Polska wyniosły 136 084 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 808 087 zł w 2024 roku
• 1 562 970 zł w 2023 roku
• 1 418 183 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurial Polska wyniosła 34 723 039 zł.
a
ktywa trwałe to 282 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 440 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 723 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 775 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 947 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 524 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 723 039 zł w 2024 roku.
• 32 010 739 zł w 2023 roku.
• 28 712 526 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurial Polska wyniosły 15 947 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 723 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 361 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 947 689 zł w 2024 roku
• 17 440 121 zł w 2023 roku
• 16 066 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurial Polska wykazała przychody na poziomie 143 790 643 zł.
Organizacja zarobiła 7 706 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 501 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 204 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 501 488 zł w 2024 roku
• 926 500 zł w 2023 roku
• 839 472 zł w 2022 roku
Organizacja Eurial Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eurial S.a.s.
posiada 500 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.05.2010 jest
Eurial S.a.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2004 do 14.05.2010
był Eurial Poitouraine S.a.s.
kontrolując 100% udziałów.