STARS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000162596

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

263 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIEGO, 38/40

Kod pocztowy

02-540

Rejestracja

2003-05-28

Rozpoczęcie działalności

2003-06-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stars International osiągnęła 2 606 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 601 466 zł. Pozostałe przychody to 4734 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 338 335 zł.

Zysk netto wyniósł 263 131 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 271 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 606 200 zł w 2023 roku.
• 2 255 762 zł w 2022 roku.
• 1 577 312 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 131 zł w 2023 roku.
• 110 882 zł w 2022 roku.
• 163 957 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

979557.43

15639.85

1269619.65

4473.69

1578097.15

132990.72

1137069.32

-42124.72

1577312.18

163957.48

2255762.43

110881.72

2606199.67

263130.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stars International wynosi 3 249 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 459 511 zł a 6 515 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 412 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 249 500 zł w 2023 roku.
• 2 292 693 zł w 2022 roku.
• 1 971 929 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

58308.71

773906.39

2448893.58

44736.9

925971.83

3174049.13

157412.47

1741440.12

3945242.88

0

894332.48

2842673.3

264557.95

1971929.32

3943280.45

345324.49

2292692.99

5639406.08

459511.21

3249500.37

6515499.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stars International wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
• 3,09% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309072

0.0308544

0.0308651

0.0308994

0.0308637

0.0308138

0.0307755

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stars International wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0017007

0.0027501

0.0009051

0.0020413

0.0006534

0.0002482

0.0003996

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stars International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stars International wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 150 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 40 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2371.01

15367.08

39182.3

828.4

18531.92

50784.79

19948.61

42640.27

63123.89

0

6413.89

45282.77

192.5

39704.47

70548.79

4730.46

61676.05

97749.61

40929.9

91414.33

150148.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 395 zł.

Koszty operacyjne Stars International wyniosły 2 328 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 423 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 395 zł w 2023 roku
• 336 737 zł w 2022 roku
• 282 543 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

230856.72

213031.22

270545.34

209080.93

282543.25

336737.04

407394.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stars International wyniosła 1 101 368 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 183 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 917 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 368 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 612 682 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 687 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 368 zł w 2023 roku.
• 685 929 zł w 2022 roku.
• 827 864 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

787468.41

1662689.07

640197.64

716418.37

827864.41

685929.11

1101368.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.2

0.02

0

0.05

0

0.21

0.63

0.08

-0.06

-0.23

-0.04

0.2

0.46

0

0.1

0.16

0.24

0.01

0.05

0.24

0.43

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stars International wyniosły 488 687 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 368 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 687 zł w 2023 roku
• 225 496 zł w 2022 roku
• 475 120 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

787468.41

709723.47

0.9

1662689.07

1580470.44

0.95

640197.64

430314.34

0.67

716418.37

534703.35

0.75

827864.41

475120.48

0.57

685929.11

225496.46

0.33

1101368.23

488686.62

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stars International wykazała przychody na poziomie 2 606 200 zł.

Organizacja zarobiła 277 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 469 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 131 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2412 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 469 zł w 2023 roku
• 35 405 zł w 2022 roku
• 13 490 zł w 2021 roku

Wartość

0

1049

0

13490

35405

14469

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Stars International wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74713

0.67067

0.67944

0.62452

0.61774

0.57521

0.65771

0.65659

0

0.60145

0.67789

0.80491

0.69783

0.37463

0.35947

0.36933

0.44079

0.61242

0.84535

0.70809

0.60069

0.45449

0.79323

0.77778

0.87936

0.82004

0

0.16964

0.65723

0.61185

0.53484

0.30384

0.30572

0.23756

0.12108

0

0.80103

0.65531

0.61631

0.41129

0.76065

0.30992

0.83933

0.76938

0.81429

0.77626

0.70425

0.55137

0.2665

0.63897

0.40107

0.82138

0.6271

0.8782

0.83274

0.71888

0.64066

0.36571

0.7728

0.76009

0.8827

0.75842

0.78896

Powiązania

P VAN - wspólnik, reprezentacja

P QUOC - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2009

04.07.2024

P Quoc

Maj 1971

Osoba

wspólnik

28.05.2003

16.03.2004

P Quoc

Maj 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2006

29.09.2009

P Quoc

Maj 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2004

16.03.2006

P Quoc

Maj 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2004

16.03.2006

Pham Van Tuan

Osoba

wspólnik

29.09.2009

04.07.2024

P Van

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

04.07.2024

P Van

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

28.05.2003

P Quoc

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

16.03.2006

Pham Van Tuan

Osoba

reprezentacja

29.09.2009

P Van

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Pham Van posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2024 jest Pham Van kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2009 do 04.07.2024 był Pham Quoc kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 16.03.2006 do 29.09.2009 najwięcej udziałów posiadał Pham Quoc . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STARS INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	DAVID HAI SP. Z O.O.	0000678430
2	CZERWONY LIŚĆ SP. Z O.O.	0000495978
3	TRENDYWORKS SP. Z O.O.	0000747981
4	GMIMI SP. Z O.O.	0000471499
5	GD&AT SP. Z O.O.	0000706583
6	GAVINKAIQIN SP. Z O.O.	0000770037
7	MISTRAL BHP SP. Z O.O.	0000209382
8	KAMEX SP. Z O.O.	0000296897
9	MORE & MORE SP. Z O.O.	0000711148
10	YI&KE SP. Z O.O.	0000922039
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE IM. "JĘDRZEJA	0000295900
12	GOZU SP. Z O.O.	0000715889
13	CARWEX SP. Z O.O.	0000711238
14	BRANDGATE POLAND SP. Z O.O.	0000806595
15	DOMINISS SP. Z O.O.	0000640123
16	C+H "KHANHNGOC" SP. Z O.O.	0000712596
17	ANDRZEJ DAO SP. Z O.O.	0000563971
18	MIG WHOLESALE SP. Z O.O.	0000501716
19	AO XIANG SP. Z O.O.	0000602524
20	ZACHODNIE CENTRUM ZAOPATRZENIA "AS" SP. Z O.O.	0000224901
21	ALEN SP. Z O.O.	0000671932
22	MKG GROUP SP. Z O.O.	0000862295
23	HH-SPORT SP. Z O.O.	0000168364
24	LAO LAI SI SP. Z O.O.	0000267090
25	REDO POLSKA SP. Z O.O.	0000531209
26	NIGHTRIDE SP. Z O.O.	0000982269
27	ROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDDZIALNOŚCIĄ	0000257114
28	DD FASHION GROUP SP. Z O.O.	0000423328
29	CHIEN NGUYET SP. Z O.O.	0000273441
30	N&H SP. Z O.O.	0000915695

STARS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000162596 NIP 5272405245 REGON 015489268

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STARS INTERNATIONAL

STARS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000162596 NIP
5272405245 REGON
015489268