P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP. J. | KRS: 0000160389

Podsumowanie

aktywa

14 mln

przychód

28,4 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

42,6 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

OLSZEWSKIEGO, 6B

Kod pocztowy

25-663

Rejestracja

2003-04-30

Rozpoczęcie działalności

1992-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.P.H. Sawox JAN Wolak osiągnęła 28 410 657 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 348 245 zł. Pozostałe przychody to 62 412 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 233 425 zł.

Zysk netto wyniósł 4 114 819 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 782 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 410 657 zł w 2024 roku.
• 40 442 410 zł w 2023 roku.
• 30 328 391 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 254 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 114 819 zł w 2024 roku.
• 7 949 853 zł w 2023 roku.
• 2 609 499 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15933637.84

2332078.65

19306141.13

2832643.11

26776290.24

6153441.15

27331820.88

3685126.03

28510102.49

3525793.11

30328390.6

2609499.31

40442410.34

7949853.15

28410656.86

4114819.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 4,06 mln zł.

EBITDA P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 4,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 247 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 056 969 zł w 2024 roku.
• 7 969 096 zł w 2023 roku.
• 2 630 088 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 301 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 510 755 zł w 2024 roku.
• 8 499 803 zł w 2023 roku.
• 3 189 104 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2322720.49

2398434.21

2806522.2

2916413.07

6111700.82

6289349.5

3661985.76

3916541.53

3498804.54

4090553.16

2630088.16

3189104.07

7969095.61

8499803.09

4056969.06

4510755.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 42 580 170 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 180 456 zł a 71 026 642 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 923 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 580 170 zł w 2024 roku.
• 66 855 784 zł w 2023 roku.
• 37 414 198 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2163058.99

22113798.81

39834094.6

2538482.33

26739815.53

48265352.82

5029080.86

47493705.62

86148176.1

2864083.73

35825801.77

68329552.2

5463073.3

38572980.74

71275256.22

6757273.54

37414197.84

75820976.5

8094764.19

66855783.68

111297944.1

7180455.77

42580170.12

71026642.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P.P.H. Sawox JAN Wolak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 1,37 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 609 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,86 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 609 tys. zł a 2,86 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 116 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 609 tys. zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,86 mln zł w 2024 roku.
• 3,2 mln zł w 2023 roku.
• 2,47 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

348408.07

555572.58

826815.63

420978.33

655626.22

918936.73

803288.71

1213673.83

1920840.72

549297.86

806761.72

1092347.22

524820.68

1080324.9

1800985.19

394513.22

1218691.31

2471068.67

1195364.34

1828972.4

3198985.17

608545.36

1366014.87

2863542.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 999 403 zł.

Koszty operacyjne P.P.H. Sawox JAN Wolak wyniosły 24 291 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 632 270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 999 403 zł w 2024 roku
• 6 172 518 zł w 2023 roku
• 5 700 908 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2573514.11

2758530.7

3040464.93

4188582.46

5431320.53

5700907.9

6172518.35

6999403.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.P.H. Sawox JAN Wolak wyniosła 13 965 315 zł.

a

ktywa trwałe to 1 392 392 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 572 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 965 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 573 941 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 391 374 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 234 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 965 315 zł w 2024 roku.
• 16 637 524 zł w 2023 roku.
• 12 820 990 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5325821.92

7879195.25

11195423.7

11598894.03

12539160.36

12820990.1

16637524.09

13965315.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.81

0.15

0.36

0.84

0.15

0.55

0.92

0.23

0.32

0.96

0.13

0.28

0.48

0.12

0.2

0.29

0.09

0.48

0.74

0.2

0.29

0.43

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.P.H. Sawox JAN Wolak wyniosły 4 391 374 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 965 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 391 374 zł w 2024 roku
• 5 844 505 zł w 2023 roku
• 3 811 292 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5325821.92

2441743.27

0.46

7879195.25

4494552.14

0.57

11195423.7

4489982.55

0.4

11598894.03

7780115.72

0.67

12539160.36

5255062.62

0.42

12820990.1

3811292.05

0.3

16637524.09

5844505.17

0.35

13965315.32

4391374.29

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.P.H. Sawox JAN Wolak wykazała przychody na poziomie 28 410 657 zł.

Organizacja zarobiła 4 114 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 114 819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja P.P.H. Sawox JAN Wolak wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95165

0.84682

0.76894

0.40187

0.84841

0.83043

0.93543

0.87409

0

0.9564

0.87289

0.82722

0.51362

0.81856

0.80866

0.91228

0.87144

0

0.97914

0.90016

0.86095

0.36364

0.86722

0.86677

0.94037

0.875

0

0.96055

0.90687

0.85932

0.59152

0.74813

0.7423

0.86766

0.87917

0

0.93955

0.88627

0.86024

0.39969

0.7247

0.69512

0.84755

0.73034

0

0.916

0.88201

0.85259

0.30313

0.62844

0.59334

0.74407

0.60286

0

0.97289

0.90939

0.87637

0.38127

0.82993

0.80586

0.91767

0.81747

0

0.95434

0.8703

0.84152

0.35776

0.78776

0.75434

0.85166

0.73388

0

Powiązania

W JOANNA - reprezentacja, wspólnik

W JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2003

W Jan

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

30.04.2003

01.10.2004

D Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

01.10.2004

W Joanna

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

30.04.2003

W Jan

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

30.04.2003

01.10.2004

D Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

01.10.2004

W Joanna

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Wolak Jan

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Wolak Joanna

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do P.P.H. SAWOX JAN WOLAK

	Organizacja	Numer KRS
1	ROCH SP. Z O.O.	0000264245
2	LOG-TECH KONSTRUKCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000422981
3	ALSPAW GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000551953
4	LUBO TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000660365
5	ERGOMASTER SP. Z O.O.	0000488383
6	BLECH-STAL BLECHARSCY SP. J.	0000230250
7	EGOÉ PLUS A.S. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000502550
8	ESTIMET SP. Z O.O.	0000429204
9	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SP. Z O.O.	0000114975
10	JT STAL SERWIS SP. Z O.O.	0000385273
11	HACO SP. Z O.O.	0000029863
12	DIMA SP. Z O.O.	0000254629
13	METIKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000869366
14	CZORA SP. Z O.O. SP. K.	0000643039
15	MIGRA SP. Z O.O.	0000046013
16	INSTALBUD SP. Z O.O.	0000044165
17	ZAKŁADY MASZYNOWE "HAMECH" SP. Z O.O.	0000294559
18	PRO TECHNICS SP. Z O.O.	0000389188
19	PLESS - GROUP SP. Z O.O.	0000698362
20	ZWM DOJNIKOWSCY SP. Z O.O.	0000911625
21	CSM ZBROJARNIA SP. Z O.O.	0000314750
22	NOVAR SP. Z O.O.	0000065158
23	NAFTOMONTAŻ SERWIS SP. Z O.O.	0000575822
24	K500 SP. Z O.O.	0000825678
25	HT LASER SP. Z O.O.	0000404078
26	PROGRES-STAL SP. Z O.O.	0000511712
27	CADESIGNER ENGINEERING SP. Z O.O.	0000467988
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-INŻ"	0000038750
29	"INTER-MAX" SZCZERBA SP. J.	0000012752
30	KONSTRUKCJE ŻYWIEC JERZY OBROCKI MACIEJ OBROCKI	0000796615

P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SPÓŁKA JAWNA Dodaj do ulubionych KRS 0000160389 NIP 6570234608 REGON 290083722

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do P.P.H. SAWOX JAN WOLAK

P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000160389 NIP
6570234608 REGON
290083722