P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP. J. | KRS: 0000160389

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

40,4 mln

zysk

8 mln

wartość firmy

66,9 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

OLSZEWSKIEGO, 6B

Kod pocztowy

25-663

Rejestracja

2003-04-30

Rozpoczęcie działalności

1992-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.P.H. Sawox JAN Wolak osiągnęła 40 442 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 440 954 zł. Pozostałe przychody to 1457 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 491 100 zł.

Zysk netto wyniósł 7 949 853 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 084 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 442 410 zł w 2023 roku.
• 30 328 391 zł w 2022 roku.
• 28 510 102 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 936 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 949 853 zł w 2023 roku.
• 2 609 499 zł w 2022 roku.
• 3 525 793 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15933637.84

2332078.65

19306141.13

2832643.11

26776290.24

6153441.15

27331820.88

3685126.03

28510102.49

3525793.11

30328390.6

2609499.31

40442410.34

7949853.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 7,97 mln zł.

EBITDA P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 8,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 941 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 969 096 zł w 2023 roku.
• 2 630 088 zł w 2022 roku.
• 3 498 805 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 016 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 499 803 zł w 2023 roku.
• 3 189 104 zł w 2022 roku.
• 4 090 553 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 66 855 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 094 764 zł a 111 297 944 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 456 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 855 784 zł w 2023 roku.
• 37 414 198 zł w 2022 roku.
• 38 572 981 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2163058.99

22113798.81

39834094.6

2538482.33

26739815.53

48265352.82

5029080.86

47493705.62

86148176.1

2864083.73

35825801.77

68329552.2

5463073.3

38572980.74

71275256.22

6757273.54

37414197.84

75820976.5

8094764.19

66855783.68

111297944.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P.P.H. Sawox JAN Wolak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P.P.H. Sawox JAN Wolak wynosi 1,83 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,2 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,2 mln zł a 3,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 212 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
• 1,08 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.
• 525 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,2 mln zł w 2023 roku.
• 2,47 mln zł w 2022 roku.
• 1,8 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 172 518 zł.

Koszty operacyjne P.P.H. Sawox JAN Wolak wyniosły 32 471 858 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 599 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 172 518 zł w 2023 roku
• 5 700 908 zł w 2022 roku
• 5 431 321 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.P.H. Sawox JAN Wolak wyniosła 16 637 524 zł.

a

ktywa trwałe to 1 653 061 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 984 463 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 637 524 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 793 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 844 505 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 885 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 637 524 zł w 2023 roku.
• 12 820 990 zł w 2022 roku.
• 12 539 160 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5325821.92

7879195.25

11195423.7

11598894.03

12539160.36

12820990.1

16637524.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.81

0.15

0.36

0.84

0.15

0.55

0.92

0.23

0.32

0.96

0.13

0.28

0.48

0.12

0.2

0.29

0.09

0.48

0.74

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.P.H. Sawox JAN Wolak wyniosły 5 844 505 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 637 524 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 567 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 844 505 zł w 2023 roku
• 3 811 292 zł w 2022 roku
• 5 255 063 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5325821.92

2441743.27

0.46

7879195.25

4494552.14

0.57

11195423.7

4489982.55

0.4

11598894.03

7780115.72

0.67

12539160.36

5255062.62

0.42

12820990.1

3811292.05

0.3

16637524.09

5844505.17

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.P.H. Sawox JAN Wolak wykazała przychody na poziomie 40 442 410 zł.

Organizacja zarobiła 7 949 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 949 853 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja P.P.H. Sawox JAN Wolak wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95147

0.8463

0.76855

0.40125

0.84907

0.83053

0.93572

0.87415

0

0.95627

0.87257

0.82714

0.51413

0.81842

0.80858

0.91151

0.87097

0

0.97909

0.89992

0.86096

0.36387

0.86739

0.86649

0.9402

0.87505

0

0.96045

0.90669

0.85933

0.5924

0.74813

0.74143

0.86688

0.87882

0

0.93934

0.88594

0.8601

0.40078

0.72523

0.69531

0.84636

0.72883

0

0.91516

0.88122

0.85178

0.30156

0.62872

0.59279

0.74301

0.6014

0

0.97233

0.90832

0.87484

0.38157

0.83347

0.80932

0.91898

0.82025

0

Powiązania

W JOANNA - wspólnik, reprezentacja

W JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2003

W Jan

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

30.04.2003

01.10.2004

D Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

01.10.2004

W Joanna

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

30.04.2003

W Jan

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

30.04.2003

01.10.2004

D Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

01.10.2004

W Joanna

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do P.P.H. SAWOX JAN WOLAK

	Organizacja	Numer KRS
1	ROCH SP. Z O.O.	0000264245
2	LOG-TECH KONSTRUKCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000422981
3	ALSPAW GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000551953
4	LUBO TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000660365
5	ERGOMASTER SP. Z O.O.	0000488383
6	BLECH-STAL BLECHARSCY SP. J.	0000230250
7	EGOÉ PLUS A.S. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000502550
8	ESTIMET SP. Z O.O.	0000429204
9	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SP. Z O.O.	0000114975
10	JT STAL SERWIS SP. Z O.O.	0000385273
11	HACO SP. Z O.O.	0000029863
12	DIMA SP. Z O.O.	0000254629
13	METIKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000869366
14	CZORA SP. Z O.O. SP. K.	0000643039
15	MIGRA SP. Z O.O.	0000046013
16	ZAKŁADY MASZYNOWE "HAMECH" SP. Z O.O.	0000294559
17	INSTALBUD SP. Z O.O.	0000044165
18	PRO TECHNICS SP. Z O.O.	0000389188
19	PLESS - GROUP SP. Z O.O.	0000698362
20	ZWM DOJNIKOWSCY SP. Z O.O.	0000911625
21	CSM ZBROJARNIA SP. Z O.O.	0000314750
22	NOVAR SP. Z O.O.	0000065158
23	NAFTOMONTAŻ SERWIS SP. Z O.O.	0000575822
24	K500 SP. Z O.O.	0000825678
25	HT LASER SP. Z O.O.	0000404078
26	PROGRES-STAL SP. Z O.O.	0000511712
27	CADESIGNER ENGINEERING SP. Z O.O.	0000467988
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-INŻ"	0000038750
29	"INTER-MAX" SZCZERBA SP. J.	0000012752
30	KONSTRUKCJE ŻYWIEC JERZY OBROCKI MACIEJ OBROCKI	0000796615

P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000160389 NIP 6570234608 REGON 290083722

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.P.H. SAWOX JAN WOLAK

P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000160389 NIP
6570234608 REGON
290083722