Projektowanie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych
Analiza techniczna i ekonomiczna projektów
Usługi w technologii BIM
Fachowe porady i autorski nadzór nad inwestycjami
Wsparcie w uzgodnieniach formalno-prawnych
BIPROJEKT to firma specjalizująca się w projektowaniu instalacji sanitarnych oraz infrastruktury technicznej. Oferuje usługi w zakresie tworzenia projektów wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Dodatkowo, firma zajmuje się technologią kotłowni i węzłów cieplnych, co pozwala na kompleksowe podejście do projektów instalacyjnych. BIPROJEKT wyróżnia się umiejętnością optymalizacji projektów pod kątem kosztów oraz dokładną analizą założeń technicznych i ekonomicznych, co przekłada się na efektywność realizacji inwestycji. Firma stosuje nowoczesne technologie, w tym BIM (Building Information Modeling), co zwiększa jakość i precyzję projektów. Oprócz projektowania, BIPROJEKT oferuje fachowe porady oraz autorski nadzór, a także wsparcie w zakresie formalno-prawnych uzgodnień z urzędami, co jest niezwykle istotne w procesie inwestycyjnym. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, BIPROJEKT dostarcza kompleksową obsługę inwestycji, realizując projekty dla różnych typów obiektów, w tym budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biprojekt osiągnęła 3 709 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 694 089 zł. Pozostałe przychody to 15 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 302 908 zł.
Zysk netto wyniósł 391 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 368 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 709 116 zł w 2024 roku.
• 3 924 434 zł w 2023 roku.
• 3 053 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 181 zł w 2024 roku.
• 705 358 zł w 2023 roku.
• 323 608 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biprojekt wynosi 421 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biprojekt wynosi 6 945 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 908 336 zł a 15 511 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 698 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 945 805 zł w 2024 roku.
• 8 052 672 zł w 2023 roku.
• 5 416 308 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biprojekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biprojekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biprojekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biprojekt wynosi 335 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 832 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 832 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 335 tys. zł w 2024 roku.
• 321 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 832 tys. zł w 2024 roku.
• 697 tys. zł w 2023 roku.
• 556 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 339 951
zł.
Koszty operacyjne Biprojekt wyniosły 3 273 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 339 951 zł w 2024 roku
• 1 034 381 zł w 2023 roku
• 706 477 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biprojekt wyniosła 4 107 724 zł.
a
ktywa trwałe to 1 500 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 607 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 107 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 877 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 522 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 107 724 zł w 2024 roku.
• 3 767 906 zł w 2023 roku.
• 3 219 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biprojekt wyniosły 229 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 107 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 942 zł w 2024 roku
• 281 306 zł w 2023 roku
• 438 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biprojekt wykazała przychody na poziomie 3 709 116 zł.
Organizacja zarobiła 435 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 045 zł w 2024 roku
• 82 870 zł w 2023 roku
• 34 483 zł w 2022 roku
Organizacja Biprojekt wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budziak Paweł
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Budziak Joanna
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.