Organizacja Supra osiągnęła 2 558 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 555 154 zł. Pozostałe przychody to 2853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 233 426 zł.
Zysk netto wyniósł 321 728 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 558 007 zł w 2022 roku.
• 2 646 713 zł w 2021 roku.
• 2 452 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 728 zł w 2022 roku.
• 694 717 zł w 2021 roku.
• 529 072 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supra wynosi 4 088 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 095 771 zł a 6 395 017 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 088 020 zł w 2022 roku.
• 5 610 001 zł w 2021 roku.
• 4 477 681 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supra wyniosła 1 731 583 zł.
a
ktywa trwałe to 303 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 428 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 731 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 461 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 731 583 zł w 2022 roku.
• 1 812 157 zł w 2021 roku.
• 1 443 897 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supra wyniosły 270 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 731 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 555 zł w 2022 roku
• 389 944 zł w 2021 roku
• 475 525 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supra wykazała przychody na poziomie 2 558 007 zł.
Organizacja zarobiła 354 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 687 zł w 2022 roku
• 69 937 zł w 2021 roku
• 51 798 zł w 2020 roku
Organizacja Supra wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kobos Andrzej
posiada 350 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kobos Maria
posiada 150 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2016 jest
Kobos Andrzej
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2004 do 28.12.2016
był Kobos Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.03.2003 do 02.07.2004 najwięcej udziałów posiadał Kobos Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.