Organizacja Education project wilanów osiągnęła 3 993 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 993 759 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 700 221 zł.
Zysk netto wyniósł 1 293 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 993 759 zł w 2022 roku.
• 3 838 606 zł w 2021 roku.
• 3 793 406 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 414 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 293 538 zł w 2022 roku.
• 1 163 920 zł w 2021 roku.
• 936 407 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Education project wilanów wynosi 20 557 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 990 639 zł a 67 844 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 809 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 557 587 zł w 2022 roku.
• 18 965 523 zł w 2021 roku.
• 17 152 399 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Education project wilanów wyniosła 42 934 026 zł.
a
ktywa trwałe to 38 391 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 542 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 934 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 961 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 972 789 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -925 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 934 026 zł w 2022 roku.
• 42 803 462 zł w 2021 roku.
• 41 641 957 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Education project wilanów wyniosły 25 972 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 934 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 390 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 972 789 zł w 2022 roku
• 27 135 764 zł w 2021 roku
• 27 138 179 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Education project wilanów wykazała przychody na poziomie 3 993 759 zł.
Organizacja zarobiła 1 513 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 220 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 293 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 220 238 zł w 2022 roku
• 215 121 zł w 2021 roku
• 177 276 zł w 2020 roku
Organizacja Education project wilanów wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.