EUROPE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000150605

Podsumowanie

aktywa

41,4 mln

przychód

132 mln

zysk

-6,8 mln

wartość firmy

88 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PRUSICE

Adres

POLNA, 14

Kod pocztowy

55-110

Rejestracja

2003-02-12

Rozpoczęcie działalności

2003-01-15

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.europegroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TELEKOMUNIKACJA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Opis

Transport i spedycja
Magazynowanie
Logistyka z systemem nawigacji
Serwis samochodowy
Ubezpieczenia cargo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europe Group osiągnęła 132 021 975 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 131 363 956 zł. Pozostałe przychody to 658 019 zł.

Całkowite koszty wyniosły 138 119 319 zł.

Strata netto wyniosła 6 755 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 152 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 021 975 zł w 2024 roku.
• 120 298 681 zł w 2023 roku.
• 161 093 341 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 487 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 755 363 zł w 2024 roku.
• 2 486 238 zł w 2023 roku.
• 7 063 634 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

74957788.53

3657167.28

48409064.28

-1329526.02

57361093.23

1713850.43

96858627.98

9961354.78

111476672.87

11756269.08

161093340.95

7063634.28

120298680.98

2486238.36

132021975.23

-6755362.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europe Group wynosi -5,13 mln zł.

EBITDA Europe Group wynosi -1,56 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 386 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 125 695 zł w 2024 roku.
• -1 365 484 zł w 2023 roku.
• 4 932 875 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 453 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 556 537 zł w 2024 roku.
• 2 731 205 zł w 2023 roku.
• 8 739 632 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europe Group wynosi 88 014 650 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 330 054 938 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 038 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 014 650 zł w 2024 roku.
• 123 030 175 zł w 2023 roku.
• 166 671 520 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9147234.86

73747763

187394471.32

0

40422799.87

121022660.7

9435478.17

54531608.71

143402733.07

16906494.25

121324332.03

242146569.95

25723696.07

147066554.3

278691682.18

31021421.78

166671519.53

402733352.38

24862383.6

123030174.64

300746702.45

0

88014650.15

330054938.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europe Group wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europe Group wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,716% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,1% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europe Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europe Group wynosi 329 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 208 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 329 tys. zł w 2024 roku.
• 4,54 mln zł w 2023 roku.
• 4,25 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 740 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,25 mln zł w 2024 roku.
• 9,9 mln zł w 2023 roku.
• 8,27 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 216 568 zł.

Koszty operacyjne Europe Group wyniosły 136 489 651 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 002 184 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 216 568 zł w 2024 roku
• 38 540 908 zł w 2023 roku
• 35 837 460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europe Group wyniosła 41 401 109 zł.

a

ktywa trwałe to 5 580 866 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 820 243 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 401 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 755 363 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 156 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 632 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 401 109 zł w 2024 roku.
• 69 486 370 zł w 2023 roku.
• 72 909 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22974864.73

18242160.66

20587629.44

43910704.05

62882226.17

72909639.31

69486369.67

41401108.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.3

0.06

0.05

-0.07

-0.12

-0.02

-0.03

0.08

0.14

0.03

0.23

0.44

0.12

0.1

0.19

0.34

0.12

0.11

0.1

0.17

0.03

0.04

0.06

-0.01

0.02

-0.16

1.17

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europe Group wyniosły 47 156 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 401 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 196 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 156 471 zł w 2024 roku
• 25 638 236 zł w 2023 roku
• 31 547 744 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22974864.73

10778551.58

0.47

18242160.66

7375373.53

0.4

20587629.44

8006991.88

0.39

43910704.05

21368711.71

0.49

62882226.17

28583964.75

0.45

72909639.31

31547743.61

0.43

69486369.67

25638235.61

0.37

41401108.96

47156471.48

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europe Group wykazała przychody na poziomie 132 021 975 zł.

Organizacja zarobiła -6 548 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 206 864 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 755 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1381 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 864 zł w 2024 roku
• 79 270 zł w 2023 roku
• 1 205 773 zł w 2022 roku

Wartość

197197.06

288240.26

54702.3

2311451.47

2146400.29

1205772.5

79270.16

206864.46

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Europe Group wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98881

0.98557

0.97223

0.3765

0.71072

0.70915

0.83509

0.64631

0.96156

0.00731

0.97283

0.96588

0.32529

0.27244

0.2926

0.24149

0.1414

0.97501

0.97698

0.97845

0.97057

0.32772

0.59016

0.55162

0.70006

0.51184

0.9224

0.9959

0.98939

0.98708

0.39812

0.71479

0.7495

0.79144

0.63938

0.99651

0.99619

0.98973

0.99116

0.37568

0.7466

0.75352

0.76602

0.58462

0.99474

0.98945

0.99104

0.99071

0.38225

0.50197

0.40987

0.60844

0.44256

0.98682

0.97086

0.98736

0.99008

0.34566

0.46471

0.28478

0.54818

0.39073

0.89819

0.0023

0.98708

0.978

0.8379

0.21389

0.21256

0.16916

0.92768

0.94362

Powiązania

EUROPE GROUP GREEN ENERGY - powiązanie zwrotne

I ROBERT - reprezentacja

K DAMIAN - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA DAMIANA KOZŁOWSKIEGO - wspólnik

FUNDACJA RODZINNA ROBERTA IZIENICKIEGO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2009

10.12.2013

K Damian

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

12.02.2003

28.12.2009

K Damian

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

25.03.2015

18.06.2025

K Damian

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

10.12.2013

25.03.2015

K Damian

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

28.12.2009

10.12.2013

I Robert

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

25.03.2015

18.06.2025

I Robert

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

12.02.2003

28.12.2009

I Robert

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

10.12.2013

25.03.2015

I Robert

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

18.06.2025

Fundacja Rodzinna Roberta Izienickiego

Organizacja

wspólnik

18.06.2025

Fundacja Rodzinna Damiana Kozłowskiego

Organizacja

reprezentacja

12.02.2003

K Damian

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

12.02.2003

I Robert

Styczeń 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

25.03.2024

Europe Group Green Energy

Organizacja

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Damiana Kozłowskiego posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Fundacja Rodzinna Roberta Izienickiego posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fundacja Rodzinna Damiana Kozłowskiego (50% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Roberta Izienickiego (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2015 do 18.06.2025:
• Izienicki Robert (50% udziałów)
• Kozłowski Damian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.12.2013 do 25.03.2015:
• Izienicki Robert (50% udziałów)
• Kozłowski Damian (50% udziałów)

Podobne organizacje do EUROPE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KUŹNIA-TRANS SP. Z O.O.	0000596105
2	SM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000143690
3	OMEGA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000619352
4	ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SP. J.	0000896124
5	HIT TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY, SPEDYCJA I LOGISTYKA	0000826668
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MIK" PIOSIK	0000139091
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX SP. Z O.O.	0000136857
8	DIERA SP. Z O.O.	0000256321
9	SLAM POLAND SP. Z O.O.	0000310241
10	EURO-PEGAZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000937323
11	HW SPECIAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000888722
12	TB LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000589005
13	JAS WORLDWIDE POLAND SP. Z O.O.	0000051427
14	MIRATRANS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000656046
15	DOMO-BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000499665
16	CONNECT LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000574257
17	MAR-POL BIS SP. Z O.O.	0000967766
18	MATRANS PAWEŁ CICHOCKI SP. K.	0000829025
19	"DALUBO" KĘDZIERSCY SP. J.	0000400414
20	PTM TRANSPORT SP. Z O.O.	0001016309
21	HOFFMANN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000349298
22	BUDMAT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000239493
23	TRANSDUNA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000163386
24	J.P. TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000538815
25	NOSTA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000509597
26	RUTA SP. J.	0000190556
27	NATANEX LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000386350
28	LEGARTO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000353198
29	PIOMAR SP. Z O.O.	0000177471
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GROTRANS B & B GROEGER	0000240044

EUROPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000150605 NIP 8992467282 REGON 932882910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPE GROUP

EUROPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150605 NIP
8992467282 REGON
932882910