NATANEX LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000386350 NIP
7372190940 REGON
121536379

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
44,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
104,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-383 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
77,2 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KSIĄŻKOWA, 51 F
Kod pocztowy
03-134
Rejestracja
2011-05-25
Rozpoczęcie działalności
2011-05-25
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.natanex.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
Branże
Transport drogowy towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność morskich agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natanex Logistics Poland osiągnęła 104 502 916 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 103 262 526 zł. Pozostałe przychody to 1 240 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 103 645 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 383 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 373 432 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 502 916 zł w 2024 roku.
• 117 903 202 zł w 2023 roku.
• 121 648 170 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -198 114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -383 023 zł w 2024 roku.
• 1 285 465 zł w 2023 roku.
• 3 242 709 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Natanex Logistics Poland wynosi 314 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Natanex Logistics Poland wynosi 3,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 185 079 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 313 792 zł w 2024 roku.
• 1 207 892 zł w 2023 roku.
• 4 249 586 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 168 765 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 426 965 zł w 2024 roku.
• 4 371 938 zł w 2023 roku.
• 7 140 420 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Natanex Logistics Poland wynosi 77 208 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 261 257 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 626 495 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 208 717 zł w 2024 roku.
• 91 571 368 zł w 2023 roku.
• 100 932 891 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natanex Logistics Poland wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Natanex Logistics Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 845 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Natanex Logistics Poland wyniosły 102 948 734 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 451 605 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 845 872 zł w 2024 roku
• 10 572 625 zł w 2023 roku
• 8 509 835 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Natanex Logistics Poland wyniosła 44 163 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 14 794 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 29 369 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 163 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 053 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 110 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 363 765 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 163 791 zł w 2024 roku.
• 44 027 861 zł w 2023 roku.
• 47 537 655 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Natanex Logistics Poland wyniosły 34 110 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 163 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 540 042 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 110 316 zł w 2024 roku
• 33 591 364 zł w 2023 roku
• 38 386 623 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natanex Logistics Poland wykazała przychody na poziomie 104 502 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 268 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 651 793 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -383 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 243% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 651 793 zł w 2024 roku
• 174 241 zł w 2023 roku
• 594 699 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natanex Logistics Poland wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Natanek Jan posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chojecki Dariusz posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Natanek Zbigniew posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.06.2016 jest Natanek Jan kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2011 do 14.06.2016:
• Natanek Zbigniew (50% udziałów)
• Natanek Jan (50% udziałów)

Podobne organizacje do NATANEX LOGISTICS POLAND

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX SP. Z O.O.
0000136857
2
COLTRANS SP. Z O.O.
0000565968
3
H. ESSERS TRANSPORT COMPANY POLAND SP. Z O.O.
0000195752
4
TRANSDUNA TRANSPORT SP. Z O.O.
0000163386
5
KOCIUK LOGISTIC SP. Z O.O.
0000539664
6
JENSON LOGISTICS SP. Z O.O.
0000292217
7
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE "OST SPED"
0000090245
8
TRANSANNABERG SP. Z O.O.
0000396133
9
LEGARTO LOGISTIC SP. Z O.O.
0000353198
10
TRANS-CARGO GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000675412
11
ARRA GROUP SP. Z O.O.
0000968051
12
BUDMAT TRANSPORT SP. Z O.O.
0000239493
13
GLOBAL SP. Z O.O.
0000198705
14
TEVEX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000246666
15
BEDNAREK TRANSPORT SP. J.
0000100526
16
TEMPO TP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000422703
17
SUPERTRANS SP. Z O.O.
0000524857
18
TB LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000589005
19
VAN HUET GLASTRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.
0000042245
20
RB TRANS SERVICE BIS SP. Z O.O. SP. K.
0000492910
21
DOMO-BEST SP. Z O.O. SP. K.
0000499665
22
AMAX KOSTECKI SP. K.
0000392285
23
J.P. TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.
0000538815
24
TRANSPORT GAPIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000702291
25
E-LOGIS SP. Z O.O. SP. K.
0000808586
26
CONNECT LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000574257
27
HEISTERKAMP TRANSPORT SP. Z O.O.
0000228928
28
GRUPA NIEKOTRANS-NOVA SP. Z O.O. SP. K.
0000640787
29
NOSTA LOGISTIK SP. Z O.O.
0000509597
30
ARKA SP. Z O.O.
0000169063