ENTEC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000466709

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

3,6 mln

zysk

386 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŹRÓDŁA

Adres

UL. MASZYNOWA, 10

Kod pocztowy

55-330

Rejestracja

2013-07-01

Rozpoczęcie działalności

2008-04-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.entec.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Dostarcza systemy światłowodowe
Zajmuje się okablowaniem strukturalnym
Instaluje systemy zabezpieczeń technicznych
Oferuje rozwiązania przeciwpożarowe i ewakuacyjne
Realizuje projekty inteligentnych domów i automatyki budynkowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entec Solutions osiągnęła 3 592 385 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 592 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 206 205 zł.

Zysk netto wyniósł 386 180 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -145 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 592 385 zł w 2024 roku.
• 3 636 618 zł w 2023 roku.
• 4 638 376 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 180 zł w 2024 roku.
• 83 543 zł w 2023 roku.
• 1 019 887 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4609406.01

523675.65

5178188.42

1904628

3549428

59664.22

2741445.34

-20125.25

3088175.02

99614.33

4638375.59

1019886.76

3636618.07

83542.65

3592385.02

386179.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Entec Solutions wynosi 480 tys. zł.

EBITDA Entec Solutions wynosi 683 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 480 394 zł w 2024 roku.
• 161 050 zł w 2023 roku.
• 1 181 585 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 683 077 zł w 2024 roku.
• 358 703 zł w 2023 roku.
• 1 334 430 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entec Solutions wynosi 6 771 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 831 453 zł a 15 101 084 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 46 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 771 097 zł w 2024 roku.
• 5 448 509 zł w 2023 roku.
• 10 000 502 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1931353.62

7098993.56

11523515.02

2585944.54

13656582.15

26664792

596642.2

5033095.25

12950149.52

0

4155891.21

12417391.92

996143.3

4711190.11

12021063.72

2828704.13

10000501.56

15086422

835426.5

5448508.77

14346272.68

2831453.29

6771096.56

15101084.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Entec Solutions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entec Solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Entec Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Entec Solutions wynosi 227 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 755 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 755 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 755 tys. zł w 2024 roku.
• 717 tys. zł w 2023 roku.
• 754 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 916 932 zł.

Koszty operacyjne Entec Solutions wyniosły 3 111 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1911 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 916 932 zł w 2024 roku
• 1 033 192 zł w 2023 roku
• 868 616 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entec Solutions wyniosła 4 709 931 zł.

a

ktywa trwałe to 3 178 947 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 530 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 709 931 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 775 271 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 934 660 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 709 931 zł w 2024 roku.
• 4 444 730 zł w 2023 roku.
• 5 138 173 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3938170.9

5161025.26

5054218.72

4899628.48

4826601.27

5138172.74

4444729.58

4709931.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.2

0.11

0.37

0.55

0.37

0.01

0.02

0.03

0.02

0

-0.01

0.01

-0.01

0.02

0.03

0.04

0.03

0.2

0.27

0.25

0.22

0.02

0.04

0.02

0.08

0.1

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entec Solutions wyniosły 934 660 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 709 931 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 934 660 zł w 2024 roku
• 858 161 zł w 2023 roku
• 1 366 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3938170.9

1363032.74

0.35

5161025.26

1713099.21

0.33

5054218.72

1816681.34

0.36

4899628.48

1795280.5

0.37

4826601.27

1821335.34

0.38

5138172.74

1366567.24

0.27

4444729.58

858161.41

0.19

4709931.34

934660.28

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entec Solutions wykazała przychody na poziomie 3 592 385 zł.

Organizacja zarobiła 437 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 341 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7334 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 341 zł w 2024 roku
• 17 035 zł w 2023 roku
• 104 996 zł w 2022 roku

Wartość

0

4721

104996

17035

51341

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Entec Solutions wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92533

0.87191

0.91204

0.37822

0.70305

0.67967

0.68757

0.56352

0

0.97754

0.88043

0.93447

0.36064

0.91526

0.9046

0.85751

0.70048

0

0.69231

0.83181

0.93269

0.40938

0.33802

0.34072

0.40284

0.33207

0

0.11819

0.80462

0.93178

0.41401

0.26095

0.30104

0.28913

0.181

0

0.73237

0.8053

0.92081

0.40894

0.40025

0.42871

0.43561

0.32163

0.66628

0.94542

0.83782

0.92265

0.32807

0.83523

0.8408

0.67672

0.49027

0.9313

0.6538

0.78688

0.89991

0.28415

0.34283

0.37579

0.40434

0.29662

0.73726

0.81968

0.75468

0.8846

0.28232

0.67032

0.67822

0.5379

0.38671

0.84424

Powiązania

ENTEC - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

ENTEC SOLUTIONS - reprezentacja, wspólnik

M JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.07.2013

Entec Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.07.2013

M Jarosław

Maj 1972

Osoba

wspólnik

01.07.2013

Entec Solutions

Organizacja

reprezentacja

01.07.2013

Entec Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENTEC SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	BDTS SP. Z O.O.	0000511126
2	INSAP SP. Z O.O.	0000147367
3	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186
4	FABUD SYSTEM SP. Z O.O.	0000602802
5	SITARSKY ENERGY SP. Z O.O.	0000772321
6	MAŁOPOLSKI OŚRODEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ "INTER-POŻ"	0000003970
7	LIDER TECH SP. Z O.O.	0000458814
8	EL-ROB SP. Z O.O.	0000781514
9	INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000411033
10	WALTON CONSULTING SP. Z O.O.	0000198644
11	AMD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000291215
12	SOLAR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000847370
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017
14	AMH SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000827051
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROCHEM"	0000039587
16	PGEO SP. Z O.O.	0000846099
17	WESTA TERM SP. Z O.O.	0000844796
18	Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000061238
19	ERGET SP. Z O.O.	0000905336
20	SONEO GROUP SP. Z O.O.	0000911748
21	ELEPAZ SP. Z O.O.	0001018992
22	AGENA SP. Z O.O.	0000099858
23	KON-TES SP. Z O.O.	0000593829
24	BLAKKO SP. Z O.O. SP. K.	0000694783
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
26	PERANEK SP. Z O.O. SP. K.	0000590329
27	ZAKŁAD USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH "EL-CHEM" SP. Z O.O.	0000019083
28	GALPOSTER SP. Z O.O.	0000037057
29	ZUN SP. Z O.O.	0000682659
30	MSF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000808020

ENTEC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000466709 NIP 8942937857 REGON 020728281

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTEC SOLUTIONS

ENTEC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000466709 NIP
8942937857 REGON
020728281