Produkcja taśm samoprzylepnych z indywidualnym nadrukiem
Oferta różnorodnych folii i kartonów dla przemysłu
Oferowanie zmechanizowanych urządzeń pakujących
Specjalizacja w foliach ochronnych i akcesoriach pakowych
Działalność na rynku od 1995 roku
MERITUM OLSZOWY to doświadczony producent i dostawca opakowań dla przemysłu oraz handlu, działający na polskim rynku od 1995 roku. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu szerokiej gamy produktów zabezpieczających i pakowych, które są niezbędne w codzinnej działalności wielu przedsiębiorstw. Oferta MERITUM obejmuje różnorodne folie stretch, taśmy pakowe, folie termokurczliwe, kartony oraz akcesoria do pakowania. Wyróżniają się oni na rynku możliwością personalizacji taśm samoprzylepnych z nadrukiem, co stanowi efektywny sposób promocji oraz identyfikacji marki. Unique aspektem oferty MERITUM są także rozwiązania mechaniczne, takie jak półautomatyczne i automatyczne urządzenia pakujące, które podnoszą efektywność oraz zabezpieczenie transportowanych towarów. Dzięki ciągłemu rozwojowi i wprowadzaniu nowoczesnych technologii, firma nieustannie dostosowuje się do rosnących potrzeb klientów, co skutkuje sukcesami i długotrwałymi relacjami z odbiorcami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Meritum Olszowy osiągnęła 3 830 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 762 700 zł. Pozostałe przychody to 67 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 536 636 zł.
Zysk netto wyniósł 226 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 830 544 zł w 2024 roku.
• 4 477 026 zł w 2023 roku.
• 4 703 793 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 064 zł w 2024 roku.
• 503 249 zł w 2023 roku.
• 375 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Meritum Olszowy wynosi 3 672 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 548 zł a 9 576 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 672 499 zł w 2024 roku.
• 5 255 115 zł w 2023 roku.
• 4 970 666 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Meritum Olszowy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Meritum Olszowy wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Meritum Olszowy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Meritum Olszowy wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 830
zł.
Koszty operacyjne Meritum Olszowy wyniosły 3 559 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 830 zł w 2024 roku
• 326 959 zł w 2023 roku
• 275 020 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Meritum Olszowy wyniosła 1 015 639 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 143 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 871 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 015 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 729 575 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 015 639 zł w 2024 roku.
• 1 247 778 zł w 2023 roku.
• 1 114 255 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Meritum Olszowy wyniosły 729 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 015 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 729 575 zł w 2024 roku
• 904 529 zł w 2023 roku
• 671 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Meritum Olszowy wykazała przychody na poziomie 3 830 544 zł.
Organizacja zarobiła 226 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku