Organizacja Noviko osiągnęła 4 482 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 471 408 zł. Pozostałe przychody to 11 558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 290 215 zł.
Zysk netto wyniósł 181 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 482 966 zł w 2022 roku.
• 3 250 751 zł w 2021 roku.
• 3 457 779 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 193 zł w 2022 roku.
• 111 421 zł w 2021 roku.
• 79 256 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noviko wynosi 4 141 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
428 324 zł a 11 207 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 141 740 zł w 2022 roku.
• 2 905 282 zł w 2021 roku.
• 2 831 073 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noviko wyniosła 1 295 483 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4306 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 291 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 295 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 571 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 724 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 295 483 zł w 2022 roku.
• 970 557 zł w 2021 roku.
• 1 079 695 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noviko wyniosły 724 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 295 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 724 384 zł w 2022 roku
• 580 651 zł w 2021 roku
• 801 211 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noviko wykazała przychody na poziomie 4 482 966 zł.
Organizacja zarobiła 199 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 212 zł w 2022 roku
• 11 359 zł w 2021 roku
• 6795 zł w 2020 roku