Organizacja Engenious consulting osiągnęła 7 366 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 366 826 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 920 210 zł.
Zysk netto wyniósł 446 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 683 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 366 827 zł w 2022 roku.
• 2 527 354 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 616 zł w 2022 roku.
• 275 348 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engenious consulting wynosi 7 246 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
548 974 zł a 18 417 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 623 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 246 657 zł w 2022 roku.
• 2 995 057 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engenious consulting wyniosła 1 663 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 663 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 663 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 731 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 831 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 663 962 zł w 2022 roku.
• 703 198 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engenious consulting wyniosły 931 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 663 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 997 zł w 2022 roku
• 424 849 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engenious consulting wykazała przychody na poziomie 7 366 827 zł.
Organizacja zarobiła 495 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 259 zł w 2022 roku
• 27 911 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Engenious consulting wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.