Produkcja suplementów diety i dodatków farmaceutycznych
Oferowanie surowców i premiksów dla przemysłu paszowego
Wsparcie w zakresie rozwoju produktów dla zwierząt
Tworzenie markowych produktów i gotowych wyrobów
Dostrzeganie i reagowanie na trendy rynkowe w przemyśle spożywczym
EVO Geulincx to dynamiczna firma działająca w branży suplementów oraz przemysłu paszowego, która od 15 lat stawia na synergię doświadczenia, badań i rozwoju, strategicznych zakupów oraz działań marketingowych. Posiadająca trzy zakłady produkcyjne, EVO Geulincx specjalizuje się w tworzeniu markowych produktów, produkcji gotowych wyrobów oraz dostarczaniu surowców, premiksów i mieszanek dla klientów. W obszarze farmaceutycznym oferują szeroki asortyment dodatków niezbędnych do produkcji leków i suplementów diety, co dynamicznie rozwija ich dział technologiczny w poszukiwaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. W sektorze produktów dla zwierząt, koncentrują się na trendach takich jak surowe, organiczne i naturalne składniki, dostarczając wyspecjalizowane wsparcie w zakresie produkcji i surowców dla branży zoologicznej. Dodatkowo, w obszarze przemysłu spożywczego, firma oferuje kompleksowe rozwiązania, obejmujące kontrakty na surowce oraz pomoc w tworzeniu nowych marek i realizacji projektów na rynkach polskim, europejskim oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. EVO Geulincx wyróżnia się stabilnością produkcji oraz umiejętnością dostosowania się do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją solidnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EVO Geulincx osiągnęła 9 371 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 355 308 zł. Pozostałe przychody to 16 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 992 540 zł.
Zysk netto wyniósł 1 362 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 685 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 371 663 zł w 2024 roku.
• 6 486 714 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 681 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 362 768 zł w 2024 roku.
• 1 354 877 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EVO Geulincx wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA EVO Geulincx wynosi 1,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EVO Geulincx wynosi 13 812 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 113 234 zł a 23 429 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 906 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 812 080 zł w 2024 roku.
• 10 835 142 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EVO Geulincx wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EVO Geulincx charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 722 175
zł.
Koszty operacyjne EVO Geulincx wyniosły 7 676 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
361 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 722 175 zł w 2024 roku
• 661 051 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EVO Geulincx wyniosła 3 223 999 zł.
a
ktywa trwałe to 55 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 168 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 223 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 817 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 611 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 223 999 zł w 2024 roku.
• 1 904 002 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EVO Geulincx wyniosły 406 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 223 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 354 zł w 2024 roku
• 449 125 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EVO Geulincx wykazała przychody na poziomie 9 371 663 zł.
Organizacja zarobiła 1 686 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 323 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 362 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 161 955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 910 zł w 2024 roku
• 136 776 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja EVO Geulincx wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.