Dystrybucja suplementów diety oraz wyrobów medycznych
Wieloletnia współpraca z farmaceutami i producentami
Produkty wytwarzane w Europie, w tym w Polsce
Szeroka oferta obejmująca także materiały higieniczne i kosmetyki
Dbałość o zabezpieczenie wysokiej jakości produktów
Marka 'Zyskaj Zdrowie' powstała w 2016 roku z inicjatywy zespołu specjalistów, których celem jest wsparcie zdrowia pacjentów poprzez dystrybucję produktów stworzonych w kooperacji z farmaceutami oraz wysokiej jakości producentami. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, które są wytwarzane przez renomowane firmy, posiadające odpowiednią wiedzę oraz laboratoria spełniające surowe normy. Dzięki temu, preparaty 'Zyskaj Zdrowie' zdobywają uznanie zarówno wśród farmaceutów, jak i pacjentów, co przekłada się na rosnącą popularność marki. Suplementy diety oraz wyroby medyczne tej marki produkowane są głównie w Europie, w tym w Polsce, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz maszyn najwyższej jakości, co zapewnia ich bezpieczeństwo i efektywność. Oferta organizacji obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym suplementy diety, materiały opatrunkowe i higieniczne, sprzęt medyczny, a także kosmetyki. 'Zyskaj Zdrowie' regularnie poszerza swój asortyment, reagując na zmieniające się potrzeby rynku, a ich misją jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach dla wszystkich pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zyskaj Zdrowie osiągnęła 18 509 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 509 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 965 135 zł.
Zysk netto wyniósł 543 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 853 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 509 114 zł w 2024 roku.
• 17 673 298 zł w 2023 roku.
• 16 707 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 543 979 zł w 2024 roku.
• 2 452 737 zł w 2023 roku.
• 905 881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zyskaj Zdrowie wynosi 797 tys. zł.
EBITDA Zyskaj Zdrowie wynosi 800 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 796 976 zł w
2024 roku.
• 3 057 519 zł w
2023 roku.
• 1 322 143 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zyskaj Zdrowie wynosi 19 527 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 012 355 zł a 46 272 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 741 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 527 679 zł w 2024 roku.
• 26 197 651 zł w 2023 roku.
• 17 526 912 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zyskaj Zdrowie wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zyskaj Zdrowie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 959
zł.
Koszty operacyjne Zyskaj Zdrowie wyniosły 17 712 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 959 zł w 2024 roku
• 447 024 zł w 2023 roku
• 559 838 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zyskaj Zdrowie wyniosła 10 789 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 789 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 789 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 683 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 105 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 348 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 789 016 zł w 2024 roku.
• 10 506 424 zł w 2023 roku.
• 7 245 236 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zyskaj Zdrowie wyniosły 4 105 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 789 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 105 876 zł w 2024 roku
• 4 367 083 zł w 2023 roku
• 3 558 631 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zyskaj Zdrowie wykazała przychody na poziomie 18 509 114 zł.
Organizacja zarobiła 794 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 543 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 698 zł w 2024 roku
• 602 523 zł w 2023 roku
• 414 388 zł w 2022 roku
Organizacja Zyskaj Zdrowie wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.