SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Realizacja inwestycji budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa
Posiadanie własnego nowoczesnego sprzętu oraz bazy serwisowej
Działania w sektorze energetycznym i ochrony środowiska
Wsparcie Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 'Uśmiech Dziecka'
ELWOZ to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, energetycznej oraz ochrony środowiska, która nieprzerwanie działa od ponad 45 lat. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa, co pozwala jej na skuteczne zarządzanie projektami na każdym etapie. ELWOZ posiada nowoczesny sprzęt oraz certyfikowany dział produkcji, co wpływa na wysoką jakość świadczonych usług. Od 2001 roku, firma może pochwalić się certyfikatem ISO 9001:2000, potwierdzającym jej zaangażowanie w zapewnienie standardów jakości. Działalność firmy nie ogranicza się jedynie do sektora budowlanego; ELWOZ prowadzi również działania na rzecz ochrony środowiska, wyspecjalizowane w proekologicznym podejściu do projektów, oraz zaangażowanie w działalność prospołeczną, wspierając Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”. Inwestycje, które realizuje, obejmują zarówno budynki mieszkalne, jak i infrastrukturę energetyczną, co czyni ją ważnym graczem na rynku budowlanym w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elwoz osiągnęła 103 699 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 968 874 zł. Pozostałe przychody to 730 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 399 794 zł.
Zysk netto wyniósł 6 569 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 283 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 699 509 zł w 2024 roku.
• 132 609 246 zł w 2023 roku.
• 87 577 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 094 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 569 080 zł w 2024 roku.
• 17 975 868 zł w 2023 roku.
• 1 255 607 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elwoz wynosi 7,38 mln zł.
EBITDA Elwoz wynosi 9,99 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elwoz wynosi 130 938 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 529 495 zł a 259 248 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 823 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 938 822 zł w 2024 roku.
• 192 934 605 zł w 2023 roku.
• 82 942 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elwoz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elwoz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 785 608
zł.
Koszty operacyjne Elwoz wyniosły 95 592 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 464 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 785 608 zł w 2024 roku
• 11 874 263 zł w 2023 roku
• 10 958 478 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elwoz wyniosła 66 360 117 zł.
a
ktywa trwałe to 9 215 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 144 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 360 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 372 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 987 457 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 060 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 360 117 zł w 2024 roku.
• 62 058 539 zł w 2023 roku.
• 47 075 760 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elwoz wyniosły 18 987 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 360 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 164 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 987 457 zł w 2024 roku
• 18 558 578 zł w 2023 roku
• 21 029 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elwoz wykazała przychody na poziomie 103 699 509 zł.
Organizacja zarobiła 7 720 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 151 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 569 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 151 687 zł w 2024 roku
• 4 072 189 zł w 2023 roku
• 221 632 zł w 2022 roku
Organizacja Elwoz wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.