Organizacja "mat-poż - irena matusiak, ireneusz matusiak" osiągnęła 30 687 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 680 045 zł. Pozostałe przychody to 7398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 386 278 zł.
Zysk netto wyniósł 1 293 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 125 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 687 442 zł w 2022 roku.
• 33 470 217 zł w 2021 roku.
• 24 002 215 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 293 767 zł w 2022 roku.
• 2 000 225 zł w 2021 roku.
• 525 895 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mat-poż - irena matusiak, ireneusz matusiak" wynosi 26 608 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
975 629 zł a 76 718 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 387 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 608 991 zł w 2022 roku.
• 31 669 852 zł w 2021 roku.
• 18 984 781 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mat-poż - irena matusiak, ireneusz matusiak" wyniosła 6 997 250 zł.
a
ktywa trwałe to 376 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 620 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 997 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 300 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 696 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 997 250 zł w 2022 roku.
• 9 708 805 zł w 2021 roku.
• 7 584 382 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mat-poż - irena matusiak, ireneusz matusiak" wyniosły 5 696 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 997 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 139 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 696 412 zł w 2022 roku
• 7 901 509 zł w 2021 roku
• 6 411 415 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mat-poż - irena matusiak, ireneusz matusiak" wykazała przychody na poziomie 30 687 442 zł.
Organizacja zarobiła 1 293 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 293 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "mat-poż - irena matusiak, ireneusz matusiak" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "MAT-POŻ - IRENA MATUSIAK, IRENEUSZ MATUSIAK"