Organizacja Mapei polska osiągnęła 579 056 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 576 865 305 zł. Pozostałe przychody to 2 190 914 zł.
Całkowite koszty wyniosły 535 074 597 zł.
Zysk netto wyniósł 41 790 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 086 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 579 056 220 zł w 2022 roku.
• 507 993 029 zł w 2021 roku.
• 454 730 405 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 028 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 790 709 zł w 2022 roku.
• 48 083 241 zł w 2021 roku.
• 48 841 472 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapei polska wynosi 723 509 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 309 151 zł a 1 447 640 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 247 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 723 509 464 zł w 2022 roku.
• 684 976 101 zł w 2021 roku.
• 642 688 182 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapei polska wyniosła 317 297 124 zł.
a
ktywa trwałe to 89 712 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 584 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 297 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 078 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 218 256 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 856 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 297 124 zł w 2022 roku.
• 297 259 949 zł w 2021 roku.
• 280 591 061 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapei polska wyniosły 90 218 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 297 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 818 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 218 256 zł w 2022 roku
• 91 951 790 zł w 2021 roku
• 88 366 143 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapei polska wykazała przychody na poziomie 579 056 220 zł.
Organizacja zarobiła 53 324 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 533 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 790 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 668 663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 533 366 zł w 2022 roku
• 13 028 240 zł w 2021 roku
• 12 842 300 zł w 2020 roku
Organizacja Mapei polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mapei S.p.a. Z Siedzibą W Mediolanie, Włochy
posiada 81583 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.10.2023 jest
Mapei S.p.a. Z Siedzibą W Mediolanie, Włochy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2008 do 02.10.2023
był Mapei S.p.a. Z Siedzibą W Mediolanie, Włochy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.07.2007 do 25.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Mapei S.p.a. Z Siedzibą W Mediolanie, Włochy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.