Produkcja i dystrybucja farb dekoracyjnych|Marki: Dulux, Nobiles, Sadolin, Hammerite|Farby do wnętrz, zewnętrzne i specjalistyczne powłoki|Wysokiej jakości zasoby marketingowe dla partnerów|Zaangażowanie w zrównoważony rozwój
Akzo Nobel Decorative Paints to wiodąca firma w sektorze produkcji i dystrybucji farb dekoracyjnych. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym znane marki jak Dulux, Nobiles, Sadolin oraz Hammerite. Firma specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości farb, zapewniając klientom różnorodne rozwiązania malarskie, które są dostosowane do specyficznych potrzeb, takich jak farby do wnętrz, farby do użytku zewnętrznego oraz specjalistyczne powłoki ochronne. Dzięki zaawansowanej technologii oraz pasji do malowania, Akzo Nobel stawia na jakość i efektywność, co przekłada się na zadowolenie ich klientów. Organizacja sięga korzeniami w długą historię innowacji oraz dbałości o środowisko, co czyni ją liderem w branży w zakresie zrównoważonego rozwoju. Akzo Nobel angażuje się również w dostarczanie profesjonalnych zasobów marketingowych, które wspierają swoich partnerów w efektywnej komunikacji i promocji produktów, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia sprzedaży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Akzo Nobel Decorative Paints osiągnęła 434 120 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 430 104 000 zł. Pozostałe przychody to 4 016 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 421 000 zł.
Zysk netto wyniósł 23 683 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 134 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 434 120 000 zł w 2024 roku. • 402 016 000 zł w 2023 roku. • 358 755 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 056 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 683 000 zł w 2024 roku. • 15 961 000 zł w 2023 roku. • 4 161 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akzo Nobel Decorative Paints wynosi 518 268 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 123 250 zł a 1 085 300 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 043 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 518 268 583 zł w 2024 roku. • 467 686 417 zł w 2023 roku. • 337 795 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akzo Nobel Decorative Paints wynosi 31,04 mln zł.
EBITDA Akzo Nobel Decorative Paints wynosi 26,82 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 091 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 044 000 zł w
2024 roku. • 20 814 000 zł w
2023 roku. • 11 188 000 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 181 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 26 817 000 zł w
2024 roku. • 18 083 000 zł w
2023 roku. • 8 059 000 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Akzo Nobel Decorative Paints wynosi 516 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 516 os. w 2024 roku. • 511 os. w 2023 roku. • 536 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Akzo Nobel Decorative Paints wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,99% w 2024 roku. • 2,02% w 2023 roku. • 2,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akzo Nobel Decorative Paints wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akzo Nobel Decorative Paints charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Akzo Nobel Decorative Paints wynosi 12,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
778 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12,5 mln zł w 2024 roku. • 12,35 mln zł w 2023 roku. • 5,28 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 3,12 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35,77 mln zł w 2024 roku. • 36,22 mln zł w 2023 roku. • 21,86 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-43 785 000
zł.
Koszty operacyjne Akzo Nobel Decorative Paints wyniosły
-399 060 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 039 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -43 785 000 zł w 2024 roku • -39 272 000 zł w 2023 roku • -32 142 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akzo Nobel Decorative Paints wyniosła 324 593 000 zł.
a
ktywa trwałe to 179 945 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 648 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 593 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 831 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 762 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 950 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 324 593 000 zł w 2024 roku. • 327 539 000 zł w 2023 roku. • 252 248 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akzo Nobel Decorative Paints wyniosły 145 762 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 593 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 145 762 000 zł w 2024 roku • 146 430 000 zł w 2023 roku • 142 939 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akzo Nobel Decorative Paints wykazała przychody na poziomie 434 120 000 zł.
Organizacja zarobiła 30 528 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 845 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 683 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 345 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6 845 000 zł w 2024 roku • 2 618 000 zł w 2023 roku • 2 690 000 zł w 2022 roku
Organizacja Akzo Nobel Decorative Paints wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 65 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 5 dni18-09-2025
2023
+1 mies. 7 dni21-08-2024
2022
+3 mies. 6 dni19-10-2023
2021
+1 mies.14-11-2022
2020
+3 dni18-10-2021
2019
+1 mies. 13 dni27-11-2020
2018
+18 dni02-08-2019
2017
+4 mies. 2 dni14-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ici Omicron B.v. posiada 142948
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2024 jest Ici Omicron B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2007 do 16.02.2024
był Ici Omicron B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.08.2002 do 13.06.2007 najwięcej udziałów posiadał Ici Omicron B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.