SPEED OIL BOGDAN GONET, ARTUR BUCZEK, BOGDAN TOROPOLSKI, | KRS: 0000128182

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

23,5 mln

zysk

936 tys.

wartość firmy

22,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KORCZYNA

Adres

SZEPTYCKIEGO, 1A

Kod pocztowy

38-420

Rejestracja

2002-08-26

Rozpoczęcie działalności

1998-06-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW Z OSOBNA UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ SAMODZIELNEGO JEJ REPREZENTOWANIA.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Speed oil osiągnęła 23 458 682 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 458 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 522 583 zł.

Zysk netto wyniósł 936 099 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 580 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 458 682 zł w 2024 roku.
• 23 202 677 zł w 2023 roku.
• 26 804 106 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 936 099 zł w 2024 roku.
• 1 423 258 zł w 2023 roku.
• 2 265 103 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12393025.63

347355.6

14653393.16

907714

15144231.79

752031.14

13591136.93

1179118.22

17404208.64

1648850.05

26804105.68

2265102.64

23202676.72

1423257.77

23458682.11

936099.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Speed oil wynosi 936 tys. zł.

EBITDA Speed oil wynosi 1,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 936 099 zł w 2024 roku.
• 1 423 463 zł w 2023 roku.
• 2 271 381 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 179 042 zł w 2024 roku.
• 1 553 797 zł w 2023 roku.
• 2 404 459 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Speed oil wynosi 22 459 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 075 836 zł a 58 646 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 658 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 459 355 zł w 2024 roku.
• 24 313 751 zł w 2023 roku.
• 30 115 215 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1201071.65

10852511.13

30982564.08

1721278.08

15121062.85

36633482.9

1743938.15

14848217.23

37860579.47

2179478.91

15956709.74

33977842.33

2842169.2

21040375.16

43510521.6

3185400.31

30115214.66

67010264.2

3152268.97

24313751.2

58006691.8

3075836.42

22459354.7

58646705.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Speed oil wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 555 zł.

Koszty operacyjne Speed oil wyniosły 22 522 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 555 zł w 2024 roku
• 259 679 zł w 2023 roku
• 242 824 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Speed oil wyniosła 4 680 979 zł.

a

ktywa trwałe to 1 327 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 353 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 680 979 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 101 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 864 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 680 979 zł w 2024 roku.
• 5 010 671 zł w 2023 roku.
• 5 132 268 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3639145.95

4102682.83

3533815.22

3697498.67

4296757.49

5132268.1

5010671.16

4680978.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.22

0.04

0.03

0.22

0.4

0.08

0.06

0.21

0.32

0.05

0.32

0.41

0.09

0.38

0.44

0.1

0.09

0.44

0.53

0.08

0.28

0.34

0.06

0.2

0.23

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Speed oil wyniosły 579 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 680 979 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -208 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 864 zł w 2024 roku
• 807 646 zł w 2023 roku
• 885 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3639145.95

2037717.09

0.56

4102682.83

1807645.39

0.44

3533815.22

1208564.36

0.34

3697498.67

791526.79

0.21

4296757.49

507198.56

0.12

5132268.1

885067.68

0.17

5010671.16

807645.86

0.16

4680978.75

579863.53

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Speed oil wykazała przychody na poziomie 23 458 682 zł.

Organizacja zarobiła 936 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 936 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 658 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

102609

202526

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Speed oil wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90067

0.89168

0.86688

0.42625

0.61033

0.61557

0.75623

0.59491

0.9359

0.95365

0.90605

0.88071

0.3475

0.7448

0.78013

0.87712

0.68352

0.96565

0.94733

0.90993

0.86567

0.30051

0.68251

0.65228

0.85043

0.63463

0

0.94557

0.9058

0.86748

0.23713

0.68822

0.67766

0.8637

0.62341

0

0.95802

0.91731

0.87912

0.18966

0.6989

0.70989

0.8997

0.64828

0

0.96012

0.93113

0.88015

0.21389

0.64338

0.60445

0.89329

0.65063

0

0.94178

0.91581

0.8602

0.19627

0.62807

0.58717

0.83055

0.60073

0

0.93253

0.93901

0.86835

0.19324

0.55417

0.51297

0.77323

0.55959

0

Powiązania

B ARTUR - wspólnik, reprezentacja

T BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

G BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

C WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2002

G Bogdan

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

26.08.2002

07.02.2024

G Marek

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

26.08.2002

B Artur

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

26.08.2002

T Bogdan

Maj 1967

Osoba

wspólnik

26.08.2002

C Waldemar

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

26.08.2002

B Artur

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

26.08.2002

T Bogdan

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

26.08.2002

G Bogdan

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

26.08.2002

07.02.2024

G Marek

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

26.08.2002

C Waldemar

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SPEED OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL JABŁOŃSKI SP. J.	0000323353
2	"DOSTAWCA TRANS" MAŁGORZATA & KRZYSZTOF TOMCZAK	0000595302
3	SCANTEK LTD SP. Z O.O.	0000298393
4	TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN SP. Z O.O.	0000838715
5	RAP-WAY SP. Z O.O.	0000458424
6	PAMA-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000595321
7	SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000471959
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRZYB" SP. Z O.O.	0000130166
9	TRANS-GAZ POLSKA SP. Z O.O.	0000002747
10	KTL SP. Z O.O.	0000872775
11	TRANSVEG SP. Z O.O.	0000779783
12	PKS TRANS ŻARY SP. Z O.O.	0000808616
13	ANDARO INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000806526
14	MAX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000455960
15	WLT TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000749907
16	SIMNAT SP. Z O.O. SP. K.	0000826101
17	TKS-TRANS KAZIMIERZ SYLIWONIUK SP. K.	0001027838
18	KOMPLEKS SP. J. RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK	0000080529
19	TRANS - ELKOM SP. Z O.O.	0000234422
20	JARO-TRANS SP. J. DAMIAN JAROCKI, DOMINIK JAROCKI	0000340282
21	MIKHTRANS SP. Z O.O.	0000637525
22	TRANSVALD SP. Z O.O. SP. K.	0000600642
23	MB4YOU SP. Z O.O.	0000263674
24	STEN SP. Z O.O. SP. K.	0000455497
25	TSL OLESZAK SP. J.	0000896459
26	NOWA LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000772919
27	PWR TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000735617
28	"ZŁOMSTAL" G.J. KOZA SP. J.	0000409799
29	EVERSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000613372
30	BERNARD ET BERNARD POLSKA SP. Z O.O.	0000324238

SPEED OIL SPÓŁKA JAWNA BOGDAN GONET, ARTUR BUCZEK, BOGDAN TOROPOLSKI, WALDEMAR CEBULA KRS 0000128182 NIP 6842096009 REGON 370418684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPEED OIL

SPEED OIL SPÓŁKA JAWNA BOGDAN GONET, ARTUR BUCZEK, BOGDAN TOROPOLSKI, WALDEMAR CEBULA KRS
0000128182 NIP
6842096009 REGON
370418684