Organizacja BOW AND AXE Entertainment osiągnęła 1 496 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 496 672 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 193 262 zł.
Zysk netto wyniósł 303 410 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -257 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 496 675 zł w 2024 roku.
• 1 701 212 zł w 2023 roku.
• 1 514 240 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 410 zł w 2024 roku.
• 316 806 zł w 2023 roku.
• 179 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BOW AND AXE Entertainment wynosi 2 601 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 479 zł a 4 247 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 601 903 zł w 2024 roku.
• 2 774 893 zł w 2023 roku.
• 1 122 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BOW AND AXE Entertainment wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BOW AND AXE Entertainment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 148
zł.
Koszty operacyjne BOW AND AXE Entertainment wyniosły 1 162 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 148 zł w 2024 roku
• 312 079 zł w 2023 roku
• 216 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BOW AND AXE Entertainment wyniosła 36 216 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 216 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 216 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 520 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 696 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 129 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 216 874 zł w 2024 roku.
• 5 694 867 zł w 2023 roku.
• 1 197 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BOW AND AXE Entertainment wyniosły 35 696 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 216 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 058 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 696 235 zł w 2024 roku
• 5 196 832 zł w 2023 roku
• 1 048 311 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BOW AND AXE Entertainment wykazała przychody na poziomie 1 496 675 zł.
Organizacja zarobiła 334 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 116 zł w 2024 roku
• 31 722 zł w 2023 roku
• 348 zł w 2022 roku
Organizacja BOW AND AXE Entertainment wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.