PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE "EUROTRONIC" | KRS: 0000117198

Podsumowanie

aktywa

68,8 mln

przychód

48,2 mln

zysk

9,5 mln

wartość firmy

117,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WYKOPY, 2

Kod pocztowy

60-001

Rejestracja

2002-06-25

Rozpoczęcie działalności

1989-07-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eurotronic.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Produkcja obudów teleinformatycznych oraz energetycznych
Projektowanie i serwisowanie urządzeń automatyki
Doradztwo techniczne w zakresie aparatury pomiarowej
Oprogramowanie systemów SCADA i urządzeń automatyki
Organizacja szkoleń, seminariów i warsztatów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Techniczno - Eurotronic osiągnęła 48 227 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 720 593 zł. Pozostałe przychody to 1 506 577 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 237 232 zł.

Zysk netto wyniósł 9 483 361 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 135 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 227 170 zł w 2024 roku.
• 50 850 257 zł w 2023 roku.
• 40 420 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 149 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 483 361 zł w 2024 roku.
• 17 773 800 zł w 2023 roku.
• 9 066 570 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19279459.77

1433387.04

20447245.8

1726442.67

20988471.83

1444749.42

20687302.66

-450353.28

34375431.85

12111460.59

40420396.3

9066569.54

50850256.67

17773800.27

48227170.16

9483360.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Techniczno - Eurotronic wynosi 117 797 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 712 259 zł a 254 465 382 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 241 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 797 148 zł w 2024 roku.
• 145 595 111 zł w 2023 roku.
• 101 657 597 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14333870.4

39107508.01

109445262.24

17264426.7

42353086.55

116351032.92

14447494.2

42670692.97

122130030.6

0

36353150.88

120328617.48

31644461.22

103007258.15

169560448.26

38444388.38

101657597.4

205036738

40599738.58

145595110.77

248833203.78

47712259.04

117797148.3

254465381.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Techniczno - Eurotronic wynosi 8,36 mln zł.

EBITDA Techniczno - Eurotronic wynosi 9,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 959 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 359 491 zł w 2024 roku.
• 19 309 559 zł w 2023 roku.
• 11 291 073 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 031 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 594 314 zł w 2024 roku.
• 20 461 999 zł w 2023 roku.
• 12 232 024 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1645060.37

2374902.26

1650312.07

2562241.53

1469047.65

2219227.46

-363789.28

311014.48

9082279.6

9746211.19

11291072.58

12232023.6

19309559.28

20461999.01

8359490.54

9594313.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techniczno - Eurotronic wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,16% w 2024 roku.
• 3,15% w 2023 roku.
• 3,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techniczno - Eurotronic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Techniczno - Eurotronic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Techniczno - Eurotronic wynosi 6,66 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,25 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,25 mln zł a 20,77 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 656 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,66 mln zł w 2024 roku.
• 6,35 mln zł w 2023 roku.
• 5,11 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 1,53 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20,77 mln zł w 2024 roku.
• 17,32 mln zł w 2023 roku.
• 14,1 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

246759.06

2069984.1

5472263.11

247546.81

1891385.76

5817551.65

220357.15

2031842.08

6106501.53

0

1981745.47

6016430.87

1031262.96

4131034.85

10354349.9

1212611.89

5107400.67

14098331.02

1525507.7

6347751.41

17321721.19

1253923.58

6659812.09

20769368.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 303 789 zł.

Koszty operacyjne Techniczno - Eurotronic wyniosły 38 361 102 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 459 597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 303 789 zł w 2024 roku
• 20 075 665 zł w 2023 roku
• 17 139 750 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

11086609.76

12117018.82

12845578.45

13437235.03

14467411.5

17139750.07

20075665.47

28303788.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Techniczno - Eurotronic wyniosła 68 787 661 zł.

a

ktywa trwałe to 4 275 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 64 512 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 787 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 63 616 345 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 171 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 634 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 787 661 zł w 2024 roku.
• 58 671 404 zł w 2023 roku.
• 55 190 299 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29346580.31

31211589.17

32453801.7

32968505.64

45728933.91

55190299.24

58671404.42

68787661.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.07

0.06

0.08

0.04

0.05

0.07

-0.01

-0.02

0.26

0.29

0.31

0.35

0.16

0.18

0.29

0.22

0.3

0.33

0.39

0.35

0.14

0.15

0.18

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Techniczno - Eurotronic wyniosły 5 171 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 787 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 171 316 zł w 2024 roku
• 4 538 420 zł w 2023 roku
• 3 931 115 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29346580.31

1985264.75

0.07

31211589.17

2123830.94

0.07

32453801.7

1921294.05

0.06

32968505.64

2886351.27

0.09

45728933.91

3536318.95

0.08

55190299.24

3931114.74

0.07

58671404.42

4538419.65

0.08

68787661.31

5171315.92

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Techniczno - Eurotronic wykazała przychody na poziomie 48 227 170 zł.

Organizacja zarobiła 9 861 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 377 662 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 483 361 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 347 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 377 662 zł w 2024 roku
• 3 342 044 zł w 2023 roku
• 3 274 238 zł w 2022 roku

Wartość

527092

456334

482615

343970

1893195

3274238

3342044

377662

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Techniczno - Eurotronic wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96919

0.97253

0.98846

0.1983

0.66213

0.66528

0.59515

0.44172

0.98189

0.9718

0.97151

0.98841

0.20051

0.66253

0.63162

0.59887

0.43569

0.97882

0.96428

0.97138

0.98882

0.18866

0.60326

0.56606

0.54898

0.42272

0.97864

0.02664

0.97087

0.98828

0.23181

0.29723

0.30145

0.31904

0.23454

0.97104

0.99399

0.97984

0.99072

0.21953

0.87507

0.84523

0.75575

0.58047

0.99338

0.99113

0.97742

0.99013

0.19785

0.79853

0.83138

0.65996

0.49291

0.99538

0.99593

0.97977

0.98989

0.2162

0.8899

0.88971

0.7896

0.60709

0.99561

0.98878

0.97483

0.9897

0.21503

0.81149

0.76345

0.65908

0.49402

0.95662

Powiązania

Wrzalska Ewa - wspólnik

Nogaj Jan - reprezentacja

Zarzycki Mateusz - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2002

14.01.2004

Wrzalska Ewa

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

02.11.2020

Wrzalska Ewa

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

13.01.2006

02.11.2020

Wrzalska Ewa

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

14.01.2004

13.01.2006

Wrzalska Ewa

Marzec 1956

Osoba

prokurent

03.09.2024

Zarzycki Mateusz

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

25.06.2002

Nogaj Jan

Maj 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

31.08.2009

28.11.2013

Telbud

Organizacja

Udziałowcy

Wrzalska Ewa posiada 98 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.11.2020 jest Wrzalska Ewa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2006 do 02.11.2020 była Wrzalska Ewa kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 14.01.2004 do 13.01.2006 najwięcej udziałów posiadała Wrzalska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Reprezentacja

Wrzalska Ewa

wspólnik
Zarzycki Mateusz

prokurent
Nogaj Jan

zarząd

Funkcja: dyrektor

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE "EUROTRONIC"

	Organizacja	Numer KRS
1	REKORD SI SP. Z O.O.	0000117960
2	IDEO SP. Z O.O.	0000258459
3	LSI SOFTWARE S.A.	0000059150
4	KNOWIT POLAND SP. Z O.O.	0000036076
5	NORDIC SEMICONDUCTOR POLAND SP. Z O.O.	0000486411
6	SOFTNET SP. Z O.O.	0000181332
7	SOFTVIG SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000112010
8	BRAVURA SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000123924
9	TIDIO POLAND SP. Z O.O.	0000725583
10	IT. INTEGRO SP. Z O.O.	0000014040
11	POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SP. Z O.O.	0000425263
12	IG KNOWHOW LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000577272
13	ANTMICRO SP. Z O.O.	0000472133
14	ESRI POLSKA SP. Z O.O.	0000140787
15	JIT TEAM SP. Z O.O.	0000363948
16	TIVO POLAND SP. Z O.O.	0000314056
17	FORTERRO POLSKA SP. Z O.O.	0000705385
18	HYPERBOLA SP. Z O.O.	0000779664
19	INFINITE DREAMS SP. Z O.O.	0000254848
20	INSERT S.A.	0000306888
21	GLOBEMA SP. Z O.O.	0000024100
22	WEBCON SP. Z O.O.	0000349649
23	FUNDIGIC SP. Z O.O.	0000332633
24	MICROSTRATEGY POLAND SP. Z O.O.	0000258502
25	PSI POLSKA SP. Z O.O.	0000216571
26	NEXIO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000250330
27	M4B S.A.	0000310813
28	KBJ S.A.	0000387799
29	BRITENET SP. Z O.O.	0000264919
30	SPERASOFT POLAND SP. Z O.O.	0000547960

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE "EUROTRONIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000117198 NIP 7790020494 REGON 008153737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE "EUROTRONIC"

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE "EUROTRONIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000117198 NIP
7790020494 REGON
008153737