FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J. ŻURAWSKI, T. MORAWIEC, M. | KRS: 0000116673

Podsumowanie

aktywa

18,3 mln

przychód

33,5 mln

zysk

5 mln

wartość firmy

51,9 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

KUCELIŃSKA, 38/40

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2002-06-06

Rozpoczęcie działalności

1996-12-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: 1) W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. 2) W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski osiągnęła 33 510 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 338 678 zł. Pozostałe przychody to 172 029 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 358 414 zł.

Zysk netto wyniósł 4 980 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 510 707 zł w 2024 roku.
• 37 863 964 zł w 2023 roku.
• 29 456 864 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -413 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 980 264 zł w 2024 roku.
• 10 368 182 zł w 2023 roku.
• 3 801 866 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32726481.13

7873527.63

30881760.67

4577910.56

29220191.42

4581217.73

25064817.61

3928684.89

29628646.63

3007024.56

29456863.88

3801865.58

37863964.1

10368181.71

33510706.65

4980263.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wynosi 5 mln zł.

EBITDA Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wynosi 6,4 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 429 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 996 867 zł w 2024 roku.
• 10 569 877 zł w 2023 roku.
• 3 834 748 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 347 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 400 048 zł w 2024 roku.
• 11 863 109 zł w 2023 roku.
• 5 316 585 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wynosi 51 877 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 616 000 zł a 83 776 767 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 176 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 877 527 zł w 2024 roku.
• 77 535 700 zł w 2023 roku.
• 43 457 891 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6799298.61

60111063.22

110229386.82

7599435.61

46498918.29

77204401.68

8747852.95

46552851.48

73050478.55

8577812.94

41002430.91

62662044.02

8679117.22

40459646.54

74071616.58

8612519.87

43457891.45

73642159.7

10820330.66

77535700.24

145154543.94

9615999.83

51877526.73

83776766.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wynosi 1,4 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 750 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 750 tys. zł a 2,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,89 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 750 tys. zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 575 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,56 mln zł w 2024 roku.
• 2,89 mln zł w 2023 roku.
• 2,3 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 757 436 zł.

Koszty operacyjne Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wyniosły 28 341 811 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 409 133 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 757 436 zł w 2024 roku
• 7 197 745 zł w 2023 roku
• 6 939 908 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wyniosła 18 294 659 zł.

a

ktywa trwałe to 7 736 630 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 558 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 294 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 821 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 473 325 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 294 659 zł w 2024 roku.
• 19 546 221 zł w 2023 roku.
• 17 480 278 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18515623.6

18474696.28

19480828.17

18549690.9

18517040.87

17480278.39

19546220.5

18294658.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.87

0.24

0.25

0.45

0.15

0.24

0.39

0.16

0.21

0.34

0.15

0.16

0.26

0.1

0.22

0.33

0.13

0.53

0.72

0.28

0.27

0.39

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wyniosły 5 473 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 294 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -568 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 473 325 zł w 2024 roku
• 5 119 113 zł w 2023 roku
• 5 996 919 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18515623.6

9449892.12

0.51

18474696.28

8342115.47

0.45

19480828.17

7817024.24

0.4

18549690.9

7112606.98

0.38

18517040.87

6944884.58

0.38

17480278.39

5996918.56

0.34

19546220.5

5119112.95

0.26

18294658.51

5473325.41

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wykazała przychody na poziomie 33 510 707 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Reklamowa EMO Neon J. Żurawski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99733

0.98928

0.98533

0.48947

0.8564

0.84052

0.89807

0.84968

0.9942

0.9859

0.98623

0.44579

0.74789

0.71658

0.77606

0.65785

0.99459

0.9849

0.98647

0.44036

0.71688

0.69108

0.70232

0.57429

0.98925

0.98154

0.985

0.42494

0.71084

0.67423

0.67658

0.54103

0.98592

0.98134

0.98354

0.40915

0.63676

0.61301

0.64205

0.48768

0.99022

0.97367

0.98121

0.38503

0.70341

0.66722

0.69971

0.52673

0.99633

0.98085

0.98073

0.34862

0.85847

0.8465

0.88047

0.73223

0.98875

0.97731

0.97399

0.38077

0.73892

0.7121

0.73877

0.59279

Powiązania

Ż JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

K MAREK - reprezentacja, wspólnik

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2002

Ż Józef

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

06.06.2002

M Tomasz

Październik 1966

Osoba

wspólnik

15.05.2014

K Marek

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

06.06.2002

M Tomasz

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

06.06.2002

Ż Józef

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

K Marek

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J. ŻURAWSKI, T. MORAWIEC, M. KRAWCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	OPA CARBO SP. Z O.O.	0000444807
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDOMAX" KUŹNIAR	0000031667
3	ELEKTRO-BUD SP. Z O.O.	0000294810
4	ELNET SP. Z O.O.	0000546756
5	BAU - TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000623634
6	ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.	0000728775
7	EL-LOGIC GRZEGORZ KULAWIK SP. Z O.O.	0000994577
8	SIGNAL CONSULTING SCN SP. Z O.O. SP. K.	0000538760
9	SUNECTOR SP. Z O.O.	0000644819
10	EL - INWEST SP. Z O.O.	0000224979
11	ENERGIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000882315
12	ECO SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000946559
13	ADA-LIGHT SP. Z O.O.	0000156661
14	EL - DAR SP. Z O.O.	0000655628
15	AGROSOLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000732491
16	AC GROUP SP. Z O.O.	0000518195
17	SYMETRIUM SP. Z O.O.	0000897209
18	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.	0000034344
19	PIWOWARSKI P.S.A.	0001004844
20	RECA GROUP SP. Z O.O.	0000436894
21	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
22	TECHKO SP. Z O.O.	0000079481
23	ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY INSTALATORSTWO I ARTYKUŁY	0000535541
24	API SMART SP. Z O.O.	0000448939
25	OZENERGIA SP. Z O.O.	0000539218
26	"SYNCHROGOP" MAREK CIESIELSKI SP. K.	0000942019
27	ENSO - ORŁOWSKI, SZYMCZAK SP. J.	0000297884
28	GRUPA PHOBOS SP. Z O.O.	0000595884
29	SOLGEN SP. Z O.O.	0000575285
30	INELBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000530803

FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J. ŻURAWSKI, T. MORAWIEC, M. KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000116673 NIP 6491599310 REGON 273292100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J. ŻURAWSKI, T. MORAWIEC, M. KRAWCZYK

FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J. ŻURAWSKI, T. MORAWIEC, M. KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000116673 NIP
6491599310 REGON
273292100