PANORAMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000114427

Podsumowanie

aktywa

15,6 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-414 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

LIPOWA, 19

Kod pocztowy

81-572

Rejestracja

2002-05-24

Rozpoczęcie działalności

1998-07-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panorama.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność w zakresie architektury Roboty związane z budową dróg i autostrad Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych
Dostosowanie oferty do różnych potrzeb klientów
Aktualna oferta z różnorodnymi lokalami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama development osiągnęła 1 061 559 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 061 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 475 589 zł.

Strata netto wyniosła 414 030 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -507 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 061 559 zł w 2024 roku.
• 5 219 821 zł w 2023 roku.
• 799 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -167 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -414 030 zł w 2024 roku.
• 2 384 375 zł w 2023 roku.
• -680 586 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4617402.36

758798.87

3978063.84

-140557.61

2430518.65

1910165.81

408508.54

-947080.4

643837.3

-654522.78

799612.16

-680585.96

5219820.64

2384374.99

1061558.82

-414030.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama development wynosi -445 tys. zł.

EBITDA Panorama development wynosi -177 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 179 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -445 005 zł w 2024 roku.
• 2 622 369 zł w 2023 roku.
• -732 039 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 169 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -177 061 zł w 2024 roku.
• 2 764 148 zł w 2023 roku.
• -647 483 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama development wynosi 12 315 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 61 909 388 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 108 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 315 716 zł w 2024 roku.
• 25 835 913 zł w 2023 roku.
• 13 438 327 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6926103.54

20078151.16

74478333

0

16511311.79

73916102.56

3645777.97

24552902.59

81556765.8

0

14853922.31

77768444.2

0

13844916.07

71550353.08

0

13438326.51

68828009.24

7829730.96

25835913.36

68365509.2

0

12315716.11

61909387.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama development wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 253 zł.

Koszty operacyjne Panorama development wyniosły 1 506 564 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 253 zł w 2024 roku
• 518 868 zł w 2023 roku
• 608 454 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama development wyniosła 15 578 526 zł.

a

ktywa trwałe to 11 286 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 292 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 578 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 477 347 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 179 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -590 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 578 526 zł w 2024 roku.
• 17 237 689 zł w 2023 roku.
• 17 308 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19712785.4

19014009.08

20529564.88

19530855.26

17991620.42

17308406.19

17237689.28

15578526.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.18

0.16

-0.01

-0.05

-0.04

0.09

0.86

0.79

-0.05

-2.72

-2.32

-0.04

-1.11

-1.02

-0.04

-0.92

-0.85

0.14

0.5

0.46

-0.03

-0.42

-0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama development wyniosły 101 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 578 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 179 zł w 2024 roku
• 146 312 zł w 2023 roku
• 101 404 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19712785.4

1093202.15

0.06

19014009.08

534983.44

0.03

20529564.88

140373.43

0.01

19530855.26

88744.21

0

17991620.42

104032.15

0.01

17308406.19

101403.88

0.01

17237689.28

146311.98

0.01

15578526.03

101179.06

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama development wykazała przychody na poziomie 1 061 559 zł.

Organizacja zarobiła -383 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -414 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 772 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 996 zł w 2024 roku
• 237 979 zł w 2023 roku
• 52 454 zł w 2022 roku

Wartość

141402

0

175455

80125

63494

52454

237979

30996

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama development wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93664

0.85723

0.9437

0.18521

0.80376

0.80662

0.6819

0.50338

0.95356

0.07203

0.83844

0.94534

0.1574

0.32628

0.29233

0.30313

0.21469

0

0.96181

0.788

0.94619

0.12387

0.9679

0.97792

0.70869

0.51169

0.95425

0.01742

0.6129

0.94594

0.00114

0.13279

0.11503

0.21541

0.1768

0.93353

0.02217

0.635

0.93498

0.11729

0.16655

0.15003

0.22412

0.17896

0.89862

0.02584

0.63235

0.92925

0.11024

0.183

0.1607

0.23101

0.17365

0.86547

0.95366

0.82244

0.92178

0.10626

0.91824

0.9246

0.75183

0.53984

0.93933

0.04244

0.59069

0.91794

0.11382

0.21284

0.18976

0.2481

0.17958

0.78972

Powiązania

K BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2002

04.07.2006

K Marek

Maj 1965

Osoba

wspólnik

04.07.2006

K Marek

Maj 1965

Osoba

wspólnik

04.07.2006

17.12.2014

S Emilian

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

24.05.2002

04.07.2006

S Emilian

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

24.05.2002

02.02.2005

L Maciej

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

04.07.2006

K Bogdan

Wrzesień 1951

Osoba

prokurent

24.05.2002

09.01.2015

L Grażyna

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

24.05.2002

K Marek

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

24.05.2002

20.03.2015

S Emilian

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

24.05.2002

15.12.2004

L Maciej

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

22.08.2006

K Bogdan

Wrzesień 1951

Osoba

powiązanie zwrotne

11.04.2005

04.06.2018

Officer

Organizacja

Udziałowcy

Karczewski Marek posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Kukuła Bogdan posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2014 jest Karczewski Marek kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2006 do 17.12.2014 był Karczewski Marek kontrolując 30% udziałów.

W okresie od 02.02.2005 do 04.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Karczewski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.

Podobne organizacje do PANORAMA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	HR SP. Z O.O.	0000550768
2	ŁAGROM SP. Z O.O.	0000123915
3	GMC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000120806
4	PRATO HOLDING SP. Z O.O.	0000890827
5	CITYGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000650072
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "BUDOPOL - SUWAŁKI"	0000014558
7	FIRMUS AGRO SP. Z O.O.	0000258829
8	INF ORION INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A.	0000326836
9	BMG GRUPA SP. Z O.O. SP. J.	0000924565
10	IJ LUXURY DESIGN SP. Z O.O.	0000420290
11	"BAJER-BUD" ANITA BAJERLEIN-MUSZYŃSKA SP. K.	0000676369
12	ACTIVE DEVELOPER SP. Z O.O.	0000875480
13	ALUMEN SP. Z O.O.	0000043711
14	PICK PACK POLSKA SP. Z O.O.	0000256990
15	ZELBO SZCZYTNO GOŁĄB SP. J.	0000064730
16	ZIELONE-OSIEDLA.PL SP. Z O.O.	0000792902
17	PIOBEMAT SP. Z O.O.	0000920812
18	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000066923
19	"INSTALBUD" E.GAŁEK I PARTNERZY SP. J.	0000132917
20	KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, HANDLU I USŁUG	0000872510
21	BIELSKO II LOGISTICS SP. Z O.O.	0000922765
22	KOMPLEX-BUD SP. Z O.O.	0000367012
23	PORT SP. Z O.O.	0000028691
24	RATAJCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000868113
25	REM - BUD GRZEBYSZAK SP. J.	0000013863
26	KTBS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000773795
27	PRZEDSIĘBIORSTWO "WOD-INŻ" SP. Z O.O.	0000071756
28	HS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000318309
29	WILLBUD M. WILLA S.K.A.	0001024217
30	MAJTYKA CONCEPT SP. K.	0000665076

PANORAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000114427 NIP 5842314003 REGON 191584808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA DEVELOPMENT

PANORAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114427 NIP
5842314003 REGON
191584808