Specjalizacja w budowie nieruchomości mieszkaniowych oraz supermarkety wielkopowierzchniowe
Ponad 53 zrealizowane inwestycje, w tym osiedla mieszkalne i komercyjne
Dbałość o jakość i precyzję w każdym projekcie
Zrównoważone podejście do inwestycji z wizją przyszłości
BD Bartecki, znane również jako Bartecki Development, to firma z wieloletnią tradycją w sektorze budowlanym, specjalizująca się w realizacji różnorodnych projektów deweloperskich. Główna oferta firmy skupia się na budowie nowoczesnych osiedli mieszkaniowych oraz supermarkecie wielkopowierzchniowym. BD Bartecki wyróżnia się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale także zrównoważonym podejściem do inwestycji, co sprawia, że ich projekty często zawierają elementy wizji przyszłości. Firma funkcjonuje na rynku budowlanym od ponad 11 lat, osiągając imponującą liczbę ponad 53 zrealizowanych inwestycji i przeszło 40 tysięcy metrów kwadratowych wybudowanej powierzchni użytkowej. W ofercie dewelopera znajduje się również budownictwo komercyjne, co czyni go wszechstronnym graczem w branży. BD Bartecki nieustannie dąży do podwyższania standardów usług, oferując swoim klientom wygodne oraz komfortowe przestrzenie do życia oraz pracy. Dzięki pasji i zaangażowaniu zespołu, firma zdobyła zaufanie klientów, a jej projekty zdobywają uznanie w różnych publikacjach branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BD Bartecki osiągnęła 5 857 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 857 617 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 097 687 zł.
Zysk netto wyniósł 759 930 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -302 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 857 618 zł w 2024 roku.
• 5 055 020 zł w 2023 roku.
• 9 443 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 759 930 zł w 2024 roku.
• 192 977 zł w 2023 roku.
• 150 140 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BD Bartecki wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA BD Bartecki wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
154 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 332 801 zł w
2024 roku.
• 913 366 zł w
2023 roku.
• 725 595 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
156 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 364 087 zł w
2024 roku.
• 938 853 zł w
2023 roku.
• 766 668 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BD Bartecki wynosi 9 284 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 339 996 zł a 14 644 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 284 794 zł w 2024 roku.
• 5 916 695 zł w 2023 roku.
• 8 526 165 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BD Bartecki wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BD Bartecki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 625
zł.
Koszty operacyjne BD Bartecki wyniosły 4 524 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 625 zł w 2024 roku
• 436 077 zł w 2023 roku
• 567 337 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BD Bartecki wyniosła 17 571 602 zł.
a
ktywa trwałe to 14 322 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 248 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 571 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 119 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 451 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 921 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 571 602 zł w 2024 roku.
• 22 042 672 zł w 2023 roku.
• 19 228 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BD Bartecki wyniosły 14 451 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 571 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 663 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 451 607 zł w 2024 roku
• 19 676 307 zł w 2023 roku
• 17 055 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BD Bartecki wykazała przychody na poziomie 5 857 618 zł.
Organizacja zarobiła 759 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 759 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 46 372 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja BD Bartecki wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki