Organizacja A.r.s. - developer boguszewski osiągnęła 1 919 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 915 435 zł. Pozostałe przychody to 4341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 557 270 zł.
Zysk netto wyniósł 358 165 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 185 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 919 776 zł w 2022 roku.
• 3 470 121 zł w 2021 roku.
• 9 153 067 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -719 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 165 zł w 2022 roku.
• 1 083 193 zł w 2021 roku.
• -13 927 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.r.s. - developer boguszewski wynosi 14 550 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 879 664 zł a 63 133 473 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 611 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 550 038 zł w 2022 roku.
• 19 436 286 zł w 2021 roku.
• 19 163 083 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.r.s. - developer boguszewski wyniosła 15 839 520 zł.
a
ktywa trwałe to 11 830 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 008 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 839 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 783 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 151 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 817 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 839 520 zł w 2022 roku.
• 17 207 390 zł w 2021 roku.
• 32 597 903 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.r.s. - developer boguszewski wyniosły 56 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 839 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 151 zł w 2022 roku
• 153 925 zł w 2021 roku
• 15 183 186 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.r.s. - developer boguszewski wykazała przychody na poziomie 1 919 776 zł.
Organizacja zarobiła 358 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja A.r.s. - developer boguszewski wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do A.R.S. - DEVELOPER BOGUSZEWSKI