Producent opakowań foliowych: torby reklamowe, worki, folie
Wysokiej jakości nadruki fleksograficzne
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Realizacja projektu dofinansowanego z UE dotyczącego worków antyseptycznych
Inwestycje w rozwój technologii materiałów polimerowych
LEDA sp. z o. o. to wiodący producent opakowań foliowych, który oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się torby reklamowe z nadrukiem, worki foliowe oraz folia z nadrukiem, przeznaczone zarówno dla sektora spożywczego, jak i przemysłowego. LEDA specjalizuje się w produkcji opakowań mono i wielowarstwowych, które są wykonywane z użyciem wysokiej jakości technologii druku fleksograficznego. Ta innowacyjna metoda pozwala na uzyskanie wyrazistych i trwałych nadruków, co wyróżnia produkty firmy na rynku. Firma oferuje również doypacki z zamknięciem zip, worki do pakowania próżniowego oraz reklamówki, które mogą być dostosowywane wg indywidualnych wymagań klientów, zarówno pod względem rozmiaru, jak i materiału. Ponadto, LEDA angażuje się w rozwój technologii materiałów polimerowych, co umożliwia produkcję folii o różnych właściwościach, takich jak antybakteryjność czy stabilizacja UV. Obecnie LEDA realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską, mający na celu wdrożenie nowej technologii produkcji worków foliowych o właściwościach antyseptycznych. To przedsięwzięcie jest dowodem na dynamiczny rozwój firmy oraz na jej zaangażowanie w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań na rynek opakowań foliowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leda osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -35 002 zł.
Zysk netto wyniósł 35 002 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -207 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 002 zł w 2024 roku.
• 88 685 zł w 2023 roku.
• 20 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leda wynosi 9 168 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 023 zł a 31 851 307 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 161 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 168 194 zł w 2024 roku.
• 9 450 910 zł w 2023 roku.
• 8 942 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leda wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leda wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leda wynosi 745 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 745 tys. zł w 2024 roku.
• 670 tys. zł w 2023 roku.
• 571 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leda wyniosła 15 735 401 zł.
a
ktywa trwałe to 6 148 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 587 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 735 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 962 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 772 574 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -460 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 735 401 zł w 2024 roku.
• 15 460 038 zł w 2023 roku.
• 16 776 849 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leda wyniosły 7 772 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 735 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -533 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 772 574 zł w 2024 roku
• 7 532 214 zł w 2023 roku
• 8 937 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku