Producent opakowań foliowych: torby reklamowe, worki, folie|Wysokiej jakości nadruki fleksograficzne|Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów|Realizacja projektu dofinansowanego z UE dotyczącego worków antyseptycznych|Inwestycje w rozwój technologii materiałów polimerowych
LEDA sp. z o. o. to wiodący producent opakowań foliowych, który oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się torby reklamowe z nadrukiem, worki foliowe oraz folia z nadrukiem, przeznaczone zarówno dla sektora spożywczego, jak i przemysłowego. LEDA specjalizuje się w produkcji opakowań mono i wielowarstwowych, które są wykonywane z użyciem wysokiej jakości technologii druku fleksograficznego. Ta innowacyjna metoda pozwala na uzyskanie wyrazistych i trwałych nadruków, co wyróżnia produkty firmy na rynku. Firma oferuje również doypacki z zamknięciem zip, worki do pakowania próżniowego oraz reklamówki, które mogą być dostosowywane wg indywidualnych wymagań klientów, zarówno pod względem rozmiaru, jak i materiału. Ponadto, LEDA angażuje się w rozwój technologii materiałów polimerowych, co umożliwia produkcję folii o różnych właściwościach, takich jak antybakteryjność czy stabilizacja UV. Obecnie LEDA realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską, mający na celu wdrożenie nowej technologii produkcji worków foliowych o właściwościach antyseptycznych. To przedsięwzięcie jest dowodem na dynamiczny rozwój firmy oraz na jej zaangażowanie w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań na rynek opakowań foliowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leda osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -35 002 zł.
Zysk netto wyniósł 35 002 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -207 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 002 zł w 2024 roku. • 88 685 zł w 2023 roku. • 20 576 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leda wynosi 9 168 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 023 zł a 31 851 307 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 161 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 168 194 zł w 2024 roku. • 9 450 910 zł w 2023 roku. • 8 942 489 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Leda wynosi 50 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50 os. w 2024 roku. • 46 os. w 2022 roku. • 45 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leda wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 5,4% w 2024 roku. • 5,4% w 2023 roku. • 5,4% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leda wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,91% w 2024 roku. • 0,70% w 2023 roku. • 0,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leda wynosi 745 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 745 tys. zł w 2024 roku. • 670 tys. zł w 2023 roku. • 571 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,59 mln zł w 2024 roku. • 1,59 mln zł w 2023 roku. • 1,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leda wyniosła 15 735 401 zł.
a
ktywa trwałe to 6 148 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 587 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 735 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 962 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 772 574 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -460 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 735 401 zł w 2024 roku. • 15 460 038 zł w 2023 roku. • 16 776 849 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leda wyniosły 7 772 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 735 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -533 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 772 574 zł w 2024 roku • 7 532 214 zł w 2023 roku • 8 937 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 53% w 2022 roku