Organizacja Zatorland osiągnęła 16 484 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 381 060 zł. Pozostałe przychody to 103 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 358 332 zł.
Zysk netto wyniósł 4 022 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 290 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 484 257 zł w 2022 roku.
• 20 134 315 zł w 2021 roku.
• 11 143 862 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 309 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 022 728 zł w 2022 roku.
• 6 214 571 zł w 2021 roku.
• 1 568 110 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zatorland wynosi 49 766 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 685 787 zł a 120 990 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 639 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 766 202 zł w 2022 roku.
• 58 473 995 zł w 2021 roku.
• 29 402 387 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zatorland wyniosła 32 794 979 zł.
a
ktywa trwałe to 24 825 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 969 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 794 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 247 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 547 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 281 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 794 979 zł w 2022 roku.
• 29 665 318 zł w 2021 roku.
• 24 110 241 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zatorland wyniosły 2 547 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 794 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 547 263 zł w 2022 roku
• 2 741 539 zł w 2021 roku
• 3 175 968 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zatorland wykazała przychody na poziomie 16 484 257 zł.
Organizacja zarobiła 4 835 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 812 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 022 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 812 386 zł w 2022 roku
• 1 032 687 zł w 2021 roku
• 137 349 zł w 2020 roku