Dinozaury i inne prehistoryczne atrakcje dla dzieci
Park Owadów oraz Park Mitologii z interaktywnymi przeszkodami
Lunapark z różnorodnymi karuzelami i grami
Możliwość noclegu oraz restauracje na terenie parku
Organizacja sezonowych wydarzeń i atrakcji tematycznych
Zatorland to niezwykły park rozrywki zlokalizowany w Zatorze, w Małopolsce, który dostarcza wyjątkowych doświadczeń dla całej rodziny. Park znany jest przede wszystkim z Parku Ruchomych Dinozaurów, który oferuje atrakcyjne pokazy ponad 100 dinozaurów, w tym jednego z największych na świecie – Argentynozaura, osiągającego 35 metrów długości. Zatorland przyciąga gości nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, dzięki unikalnym strefom tematycznym, takim jak Park Owadów i Park Mitologii, gdzie dzieci mogą zgłębiać wiedzę o przyrodzie oraz mitologii wystawiając na próbę swoją odwagę i spryt w fascynujących atrakcjach. Oprócz tego, na terenie parku znajduje się Lunapark, który oferuje szeroki wachlarz karuzel, gier i atrakcji dla najmłodszych. Zatorland organizuje również różnorodne wydarzenia sezonowe oraz tematyczne, co sprawia, że każda wizyta w parku jest wyjątkowa. Infrastruktura parku obejmuje ponad 60 atrakcji rozrywkowych, zapewniając gościom różne formy zabawy oraz możliwości nauki przez interakcję. Dla rodzin park oferuje także możliwość noclegu oraz bogaty wybór punktów gastronomicznych, co czyni Zatorland jednocześnie doskonałym miejscem na weekendowy wypad czy organizację urodzin dla dzieci. Dzięki staraniom o bezpieczeństwo i komfort, Zatorland staje się idealnym wyborem dla wszystkich poszukujących aktywnego spędzenia czasu w wyjątkowym otoczeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zatorland osiągnęła 20 647 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 374 326 zł. Pozostałe przychody to 273 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 647 539 zł.
Zysk netto wyniósł 4 726 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 516 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 647 895 zł w 2024 roku.
• 17 935 139 zł w 2023 roku.
• 16 484 257 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 321 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 726 787 zł w 2024 roku.
• 3 812 505 zł w 2023 roku.
• 4 022 728 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zatorland wynosi 4,49 mln zł.
EBITDA Zatorland wynosi 7,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
225 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 494 414 zł w
2024 roku.
• 2 745 669 zł w
2023 roku.
• 4 760 249 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
518 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 823 538 zł w
2024 roku.
• 5 489 050 zł w
2023 roku.
• 6 796 388 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zatorland wynosi 60 424 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 751 689 zł a 148 009 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 836 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 424 100 zł w 2024 roku.
• 51 653 853 zł w 2023 roku.
• 49 766 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zatorland wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zatorland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zatorland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zatorland wynosi 2,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 619 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 619 tys. zł a 7,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
204 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,79 mln zł w 2023 roku.
• 1,77 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 619 tys. zł w 2024 roku.
• 412 tys. zł w 2023 roku.
• 495 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,4 mln zł w 2024 roku.
• 6,52 mln zł w 2023 roku.
• 6,05 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 395 841
zł.
Koszty operacyjne Zatorland wyniosły 15 879 912
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
408 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 395 841 zł w 2024 roku
• 3 186 419 zł w 2023 roku
• 2 728 339 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zatorland wyniosła 38 282 760 zł.
a
ktywa trwałe to 29 881 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 401 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 282 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 002 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 280 508 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 127 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 282 760 zł w 2024 roku.
• 35 120 519 zł w 2023 roku.
• 32 794 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zatorland wyniosły 1 280 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 282 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -255 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 280 508 zł w 2024 roku
• 2 524 421 zł w 2023 roku
• 2 547 263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zatorland wykazała przychody na poziomie 20 647 895 zł.
Organizacja zarobiła 4 738 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 726 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 909 zł w 2024 roku
• 793 249 zł w 2023 roku
• 812 386 zł w 2022 roku