Organizacja "mag instal" osiągnęła 682 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 670 691 zł. Pozostałe przychody to 11 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 707 zł.
Zysk netto wyniósł 228 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 682 047 zł w 2022 roku.
• 686 263 zł w 2021 roku.
• 904 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 985 zł w 2022 roku.
• 122 883 zł w 2021 roku.
• 88 749 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mag instal" wynosi 4 643 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 023 071 zł a 17 457 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 643 854 zł w 2022 roku.
• 4 142 680 zł w 2021 roku.
• 4 125 701 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mag instal" wyniosła 4 468 896 zł.
a
ktywa trwałe to 2 813 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 655 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 468 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 364 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 468 896 zł w 2022 roku.
• 4 303 352 zł w 2021 roku.
• 4 302 793 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mag instal" wyniosły 104 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 468 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 607 zł w 2022 roku
• 45 164 zł w 2021 roku
• 78 739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mag instal" wykazała przychody na poziomie 682 047 zł.
Organizacja zarobiła 252 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 141 zł w 2022 roku
• 8962 zł w 2021 roku
• 9201 zł w 2020 roku
Organizacja "mag instal" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.