Organizacja B I W osiągnęła 770 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 770 670 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 405 864 zł.
Zysk netto wyniósł 364 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 770 671 zł w 2024 roku.
• 2 031 657 zł w 2023 roku.
• 714 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 806 zł w 2024 roku.
• 419 230 zł w 2023 roku.
• 257 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT B I W wynosi 449 tys. zł.
EBITDA B I W wynosi 551 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 449 351 zł w
2024 roku.
• 525 831 zł w
2023 roku.
• 400 787 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 551 366 zł w
2024 roku.
• 622 079 zł w
2023 roku.
• 482 784 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B I W wynosi 4 646 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 156 006 zł a 14 259 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 646 684 zł w 2024 roku.
• 5 588 931 zł w 2023 roku.
• 3 942 447 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B I W wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
B I W charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 603
zł.
Koszty operacyjne B I W wyniosły 321 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 603 zł w 2024 roku
• 66 000 zł w 2023 roku
• 66 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów B I W wyniosła 3 854 112 zł.
a
ktywa trwałe to 3 002 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 851 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 854 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 564 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 854 112 zł w 2024 roku.
• 3 850 755 zł w 2023 roku.
• 4 100 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B I W wyniosły 289 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 854 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 207 zł w 2024 roku
• 440 656 zł w 2023 roku
• 855 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B I W wykazała przychody na poziomie 770 671 zł.
Organizacja zarobiła 403 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 574 zł w 2024 roku
• 34 368 zł w 2023 roku
• 34 738 zł w 2022 roku