Oferowanie artykułów gospodarczych, chemicznych oraz BHP
Dostęp do produktów takich jak nośniki danych, kalkulatory, druki akcydensowe
Szybka realizacja zamówień z systemem e-commerce
Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów
Miranex Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, specjalizujące się w sprzedaży artykułów biurowych oraz papierniczych. Działa na rynku jako platforma zakupowa, oferując różnorodne produkty i usługi, co wyróżnia je na tle konkurencji. W asortymencie firmy znajdują się zarówno artykuły gospodarcze, chemiczne i BHP, jak i różne materiały eksploatacyjne, druki akcydensowe oraz nośniki danych. Miranex podpisał umowy partnerskie z uznanymi producentami, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Firma skupia się także na dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów, co przyciąga uwagę wielu przedsiębiorstw poszukujących kompleksowych rozwiązań dla swoich biur. W perspektywie rozwoju, Miranex planuje kontynuować ekspansję numeryczną, skupiając się na innowacyjnych podejściach w e-commerce i doskonaleniu obsługi klienta. Klienci mogą liczyć na szybki czas realizacji zamówień, a także na przejrzystość wszelkich procedur.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Miranex osiągnęła 6 341 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 339 746 zł. Pozostałe przychody to 1601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 263 077 zł.
Zysk netto wyniósł 76 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 302 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 341 347 zł w 2023 roku.
• 6 189 936 zł w 2022 roku.
• 6 114 488 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 669 zł w 2023 roku.
• 123 424 zł w 2022 roku.
• 79 349 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miranex wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Miranex wynosi 134 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 673 zł w
2023 roku.
• 176 918 zł w
2022 roku.
• 97 406 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 573 zł w
2023 roku.
• 228 535 zł w
2022 roku.
• 106 757 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miranex wynosi 5 144 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 470 zł a 15 853 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 144 709 zł w 2023 roku.
• 5 173 290 zł w 2022 roku.
• 4 854 122 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miranex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 596
zł.
Koszty operacyjne Miranex wyniosły 6 219 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 596 zł w 2023 roku
• 258 904 zł w 2022 roku
• 209 491 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miranex wyniosła 1 165 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 165 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 165 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 813 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 165 547 zł w 2023 roku.
• 1 336 169 zł w 2022 roku.
• 1 491 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miranex wyniosły 351 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 165 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 586 zł w 2023 roku
• 598 877 zł w 2022 roku
• 877 795 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miranex wykazała przychody na poziomie 6 341 347 zł.
Organizacja zarobiła 84 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7780 zł w 2023 roku
• 16 621 zł w 2022 roku
• 11 409 zł w 2021 roku
Organizacja Miranex wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.