Oferowanie artykułów gospodarczych, chemicznych oraz BHP
Dostęp do produktów takich jak nośniki danych, kalkulatory, druki akcydensowe
Szybka realizacja zamówień z systemem e-commerce
Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów
Miranex Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, specjalizujące się w sprzedaży artykułów biurowych oraz papierniczych. Działa na rynku jako platforma zakupowa, oferując różnorodne produkty i usługi, co wyróżnia je na tle konkurencji. W asortymencie firmy znajdują się zarówno artykuły gospodarcze, chemiczne i BHP, jak i różne materiały eksploatacyjne, druki akcydensowe oraz nośniki danych. Miranex podpisał umowy partnerskie z uznanymi producentami, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Firma skupia się także na dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów, co przyciąga uwagę wielu przedsiębiorstw poszukujących kompleksowych rozwiązań dla swoich biur. W perspektywie rozwoju, Miranex planuje kontynuować ekspansję numeryczną, skupiając się na innowacyjnych podejściach w e-commerce i doskonaleniu obsługi klienta. Klienci mogą liczyć na szybki czas realizacji zamówień, a także na przejrzystość wszelkich procedur.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Miranex osiągnęła 7 180 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 176 555 zł. Pozostałe przychody to 3765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 127 669 zł.
Zysk netto wyniósł 48 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 180 320 zł w 2024 roku.
• 6 341 347 zł w 2023 roku.
• 6 189 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 885 zł w 2024 roku.
• 76 669 zł w 2023 roku.
• 123 424 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miranex wynosi 5 629 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 854 zł a 17 950 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 629 556 zł w 2024 roku.
• 5 144 709 zł w 2023 roku.
• 5 173 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miranex wynosi 69 tys. zł.
EBITDA Miranex wynosi 69 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 589 zł w
2024 roku.
• 120 673 zł w
2023 roku.
• 176 918 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 589 zł w
2024 roku.
• 133 573 zł w
2023 roku.
• 228 535 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Miranex wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 3,24% w 2023 roku.
• 3,24% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miranex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Miranex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Miranex wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 302 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 302 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 302 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 958
zł.
Koszty operacyjne Miranex wyniosły 7 107 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 315 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 958 zł w 2024 roku
• 382 596 zł w 2023 roku
• 258 904 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miranex wyniosła 1 437 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 437 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 437 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 862 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 437 782 zł w 2024 roku.
• 1 165 547 zł w 2023 roku.
• 1 336 169 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miranex wyniosły 574 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 437 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 936 zł w 2024 roku
• 351 586 zł w 2023 roku
• 598 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miranex wykazała przychody na poziomie 7 180 320 zł.
Organizacja zarobiła 53 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4640 zł w 2024 roku
• 7780 zł w 2023 roku
• 16 621 zł w 2022 roku
Organizacja Miranex wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.